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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.914.728/0001-48 - TRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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48610216761202413
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Objeto
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SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO, EMISSÃO E/OU GRAVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (E-CPF) EMITIDOS POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
|
19/02/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.564,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 21.564,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 21.564,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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09002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610216761202413
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19/02/2025
|
19/02/2028
|
21.564,00
|
1
|
21.564,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2025NE000166
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.782,00
|
2.727,10
|
0,00
|
3.054,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000264
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
8.442,60
|
239,60
|
1.317,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175
|
2026-07-01
|
48610216761202413
|
2026-07-10
|
119.80
|
|
207
|
2026-08-12
|
48610216761202413
|
2026-08-21
|
299.50
|
|
209
|
2026-09-09
|
48610216761202413
|
2026-10-06
|
59.90
|
|
228/2026
|
2026-10-02
|
48610216761202413
|
2026-10-13
|
239.60
|
|
189
|
2025-05-19
|
48610216761202413
|
2025-05-21
|
718.80
|
|
132
|
2025-04-08
|
48610216761202413
|
2025-04-25
|
359.40
|
|
195
|
2025-06-04
|
48610216761202413
|
2025-06-09
|
359.40
|
|
228
|
2025-07-01
|
48610216761202413
|
2025-07-14
|
239.60
|
|
253
|
2025-08-06
|
48610216761202413
|
2025-08-08
|
299.50
|
|
299
|
2025-10-02
|
48610216761202413
|
2025-10-08
|
299.50
|
|
326
|
2025-11-06
|
48610216761202413
|
2025-11-21
|
359.40
|
|
2
|
2025-12-01
|
48610216761202413
|
2025-12-09
|
419.30
|
|
31
|
2026-01-13
|
48610216761202413
|
2026-01-19
|
419.30
|
|
52
|
2026-02-04
|
48610216761202413
|
2026-02-18
|
59.90
|
|
76
|
2026-03-03
|
48610216761202413
|
2026-03-18
|
539.10
|
|
115
|
2026-04-13
|
48610216761202413
|
2026-04-22
|
239.60
|
|
139
|
2026-05-06
|
48610216761202413
|
2026-05-21
|
59.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
180
|
59.9
|
10782.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
180
|
59.9
|
10782.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.568-**
|
MAURO RICARDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.213-**
|
JOSÉ ESMERALDO BARRETO NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.798.974-**
|
DAVID FERNANDES FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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