|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001052
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00021/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23753.000529.2024-00
|
|
Objeto
|
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS (KIT CANETA E CADERNETA) PARA ATENDER EVENTOS DO CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. FORMULÁRIO 57/2024 - TGA-DAP. FORMULÁRIO 1063/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 672237 RTR-GAB. PROCESSO 23753.000529.2024-00.
|
|
Informações Complementares
|
15814405000212023 - UASG Minuta: 158144
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.650,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.650,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.650,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
2024NE001052
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000529.2024-00
|
27/11/2024
|
31/12/2024
|
3.650,00
|
1
|
3.650,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158144
|
2024NE001052
|
L20RLP23DGN - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST. GRATUITA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.650,00
|
3.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2125 - TGA
|
2025-02-11
|
23753.000529/2024-00
|
2025-02-21
|
3650.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
100
|
36.5
|
3650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
