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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200112 - SPRF-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200112 - SPRF-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000063
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200112 - SPRF-CE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.837.091/0001-04 - PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA
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Processo
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08653.000333/2025-22
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Objeto
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EMPENHO VISANDO O FORNECIMENTO DE 3.700 PACOTE DE CAFÉ SUPERIOR DE 250G, FORNECEDOR PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, CNPJ: 29.837.091/0001-04, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 90002/2025
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Informações Complementares
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20011206900022025 - UASG Minuta: 200112
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 51.763,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.763,00
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Valor Acumulado
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R$ 51.763,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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2025NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.000333/2025-22
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17/02/2025
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31/12/2025
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51.763,00
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1
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51.763,00
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17/10/2026
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2025NE000063
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Termo de Encerramento
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17/02/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200112
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2025NE000063
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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51.763,00
|
0,00
|
0,00
|
51.763,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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223
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2025-02-12
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08653.001140/2025-99
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2025-02-21
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11471.80
|
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234
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2025-03-31
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08653.001924/2025-17
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2025-04-03
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13990.00
|
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280
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2025-08-13
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08653.044051/2025-37
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2025-08-14
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7274.80
|
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286
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2025-08-21
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08653.000333/2025-22
|
2025-08-21
|
13990.00
|
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297
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2025-09-20
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08653.063261/2025-24
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2025-09-24
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5036.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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3700
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13.99
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51763.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.749.733-**
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GETULIO RODNEY GOMES DE LIMA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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