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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00376/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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035.738.969-79 - DANIELLE PASSOS SILVA
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Processo
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08016.009137/2024-48
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DE DANIELLE PASSOS SILVA REFERENTE À CONSULTA PARA TRIAGEM PSICOLÓGICA E TRATAMENTO PSICOLÓGICO. PROCESSO 08016.009137/2024-48. TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 376/2025.
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Informações Complementares
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20032607003762025 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.059,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.059,90
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Valor Acumulado
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R$ 52.702,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009137/2024-48
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14/02/2025
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31/12/2025
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25.642,45
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1
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25.642,45
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04/12/2025
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00376/2025
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Termo Aditivo
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REGISTRAR À ALTERAÇÃO DO PREÇO DO TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 376/2025 (30616996) DO PROCESSO 08016.009137/2024-48, PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DA REAJUSTE APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 397/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33709351).
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04/12/2025
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31/12/2025
|
27.059,90
|
1
|
27.059,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000095
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DP999N900SS - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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25.280,00
|
0,00
|
4.462,71
|
20.817,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.462,71
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31774806
|
2025-05-26
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08016.009137/2024-48
|
2025-05-26
|
1841.49
|
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31348167 CICLO 1
|
2025-04-14
|
08016.009137/2024-48
|
2025-04-14
|
1227.66
|
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32424203 CICLO 3
|
2025-07-24
|
08016.009137/2024-48
|
2025-07-25
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4105.44
|
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33381911 CICLO 4
|
2025-10-14
|
08016.009137/2024-48
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2025-10-15
|
8389.01
|
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34120400
|
2025-12-16
|
08016.009137/2024-48
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2025-12-24
|
9716.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA
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5
|
229.9
|
1149.5000
|
|
Serviço
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PSICOLOGIA - TERAPIA
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120
|
215.92
|
25910.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.181.931-**
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NATHALYA DE ARRUDA MARQUES IBRAHIM
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Gestor Substituto
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***.671.553-**
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BRENNO ELTONN CAMPOS VIEIRA
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Fiscal Titular
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***.123.422-**
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GILSANDRO MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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