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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2019
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes NTI/PF/SR/RN
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Processo 08420.008161/2019-21
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE ESTAÇÃO DE ANCORAGEM UNIVERSAL PARA NOTEBOOK.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/11/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 5.748.275,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.748.275,00
Valor Acumulado R$ 5.748.275,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00019/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420..00816/1/20-19 01/11/2019 01/11/2020 5.748.275,00 1 5.748.275,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2019NE800544 PF99L00OG19 - PREVENCAO E REPRESSAO DE CRIMES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS 7475 769 5748275.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.256.664-** JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo