|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90060/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.932.199/0001-36 - BONJE GAS LTDA
|
|
Processo
|
23323.001592/2024-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P45 E P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO IFFLUMINENSE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.079,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.079,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 932.916,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2025
|
00027/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001592/2024-15
|
14/02/2025
|
14/02/2026
|
56.079,00
|
1
|
56.079,00
|
|
18/01/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P45 E P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO IFFLUMINENSE.
|
14/02/2026
|
19/02/2027
|
58.455,80
|
1
|
58.455,80
|
|
13/02/2026
|
00030/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/02/2026 A 19/02/2027 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/02/2026
|
19/02/2027
|
56.079,00
|
1
|
56.079,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2025NE000034
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.529,20
|
6.957,40
|
3.887,30
|
24.684,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2026NE000107
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.614,28
|
5.806,48
|
0,00
|
9.807,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
169
|
2026-07-21
|
23323.001328.2026-43
|
2026-07-23
|
5755.74
|
|
188
|
2026-09-21
|
23323.001677.2026-65
|
2026-09-22
|
4052.06
|
|
32
|
2025-02-28
|
23323.000421/2025-50
|
2025-03-17
|
5124.30
|
|
47
|
2025-05-16
|
23323.000803/2025-83
|
2025-05-21
|
3887.30
|
|
55
|
2025-06-09
|
23323.000908/2025-32
|
2025-06-11
|
3516.20
|
|
102
|
2025-10-23
|
23323.001743/2025-16
|
2025-11-13
|
4011.00
|
|
76
|
2025-08-01
|
23323.001237/2025-27
|
2025-08-08
|
4134.70
|
|
89
|
2025-09-15
|
23323.001548/2025-96
|
2025-10-01
|
4011.00
|
|
131
|
2026-03-17
|
23323.000444.2026-45
|
2026-03-27
|
5323.00
|
|
113
|
2025-12-10
|
23323.001902/2025-82
|
2025-12-18
|
3887.30
|
|
151
|
2026-05-20
|
23323.000918.2026-59
|
2026-05-27
|
6957.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
90
|
128.94
|
11604.6000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
110
|
425.92
|
46851.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
