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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.193.375/0001-02 - G C TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08113.000029/2019-44
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM LINK DE ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE 100 MBPS, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORMA CONTINUADA, POR 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS, PARA ATENDER A CR MADEIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2019
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Vig. Fim
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01/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 182.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2019
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00191/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000029/2019-44
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01/10/2019
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01/10/2020
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96.000,00
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1
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96.000,00
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01/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA O CONTRATO N° 191/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM REDUÇÃODO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET.
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01/10/2020
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01/10/2021
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86.400,00
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1
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0,00
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30/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 191/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM LINK DE ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORMA CONTINUA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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01/10/2021
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01/10/2022
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86.400,00
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12
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7.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2020NE800118
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FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194045
|
2020NE800007
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FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194045
|
2021NE000007
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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86.400,00
|
0,00
|
0,00
|
76.800,00
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9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
9.600,00
|
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194045
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2022NE000004
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FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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55.200,00
|
0,00
|
0,00
|
55.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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7200
|
86400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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