|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.477.223/0001-03 - PERSONNALITE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
08650.019092/2018-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PRF, EM BRASÍLIA-DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 3.710.872,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.710.872,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.088.810,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.019092/2018-96
|
18/02/2019
|
17/02/2020
|
2.769.963,92
|
1
|
0,00
|
|
11/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 12 POSTOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, EQUIVALENTE A UM PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
18/02/2019
|
17/02/2020
|
3.462.454,80
|
1
|
3.462.454,80
|
|
16/12/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019
|
18/02/2019
|
17/02/2020
|
3.597.420,60
|
1
|
3.597.420,60
|
|
14/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES
|
18/02/2020
|
17/02/2021
|
3.597.420,60
|
1
|
3.597.420,60
|
|
23/03/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2020
|
18/02/2019
|
17/02/2021
|
3.729.981,60
|
1
|
3.729.981,60
|
|
12/02/2021
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2019
|
18/02/2021
|
17/02/2022
|
3.710.872,80
|
1
|
3.710.872,80
|
|
30/12/2021
|
00010/2019
|
Termo de Rescisão
|
TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 10/2019 RESTAM RESCINDIDAS POR ESTE INSTRUMENTO, A PARTIR DE 01/01/2022 RESSALTANDO QUE O ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA CONTRATUAL É 31/12/2021, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO DIREITO ADMINISTRATIVO E LEGISLAÇÕES CORRELATAS, DANDO TOTAL E IRRESTRITA QUITAÇÃO SOBRE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ORIUNDOS DO CONTRATO MENCIONADO, NÃO HAVENDO QUAISQUER PENDÊNCIAS RECÍPROCAS A PARTIR DA DATA DA RESCISÃO, COM A ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, RESTANDO RESGUARDADAS EVENTUAIS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES ORIGINADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO ALUDIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ATÉ A REFERIDA DATA (31/12/2021)
|
18/02/2019
|
31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2019NE800034
|
RF9990A1TRC - TERCEIRIZACAO E ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2020NE800106
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2021NE000068
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.858.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.184.816,66
|
673.183,34
|
0,00
|
0,00
|
634.855,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-05-18
|
138498.20
|
|
Seguro Garantia
|
2020-05-18
|
34624.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
60
|
61847.88
|
3710872.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.958.061-**
|
GABRIELA OLIVEIRA DI CARLANTONIO
|
|
***.715.491-**
|
LORENA SOUTO DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
