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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000168
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23391.001062/2024-63
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (SUCO E ÁGUA DE COCO) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001062/2024-63. AUTORIZAÇÃO DG 2103349.
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Informações Complementares
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15812105900252024 - UASG Minuta: 158441
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.281,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.281,54
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Valor Acumulado
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R$ 51.281,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001062/2024-63
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23/12/2024
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31/12/2024
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51.281,54
|
1
|
51.281,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
|
2024NE000168
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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51.281,54
|
51.281,54
|
0,00
|
0,00
|
54.133,83
|
2.852,29
|
4.685,06
|
48.429,25
|
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158441
|
2024NE000151
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
27.068,58
|
27.068,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158441
|
2024NE000152
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.341,20
|
17.341,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2024NE000154
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.870,40
|
1.870,40
|
0,00
|
0,00
|
160.396,32
|
65.758,19
|
65.850,59
|
28.879,94
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12337
|
2025-02-14
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23391.001062/2024-63
|
2025-02-21
|
8550.00
|
|
12954
|
2025-07-10
|
23391.001062/2024-63
|
2025-07-15
|
23489.25
|
|
12958
|
2025-07-11
|
23391.001062/2024-63
|
2025-07-15
|
7840.00
|
|
13773
|
2025-11-14
|
23391.001062/2024-63
|
2025-11-18
|
8550.00
|
|
13775
|
2025-11-14
|
23391.001062/2024-63
|
2025-11-18
|
11410.00
|
|
13776
|
2025-11-14
|
23391.001062/2024-63
|
2025-11-18
|
11369.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
6126
|
2.79
|
17091.5400
|
|
Material
|
SUCO
|
3050
|
2.8
|
8540.0000
|
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
9000
|
2.85
|
25650.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.338.546-**
|
APOENA ALVES JARDIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
|
***.346.496-**
|
Kele Tatiane Souza Soares
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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