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Órgão
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89511 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255023 - FUNASA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255023 - FUNASA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000003
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255023 - FUNASA/RR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.298.029/0001-41 - J. DE QUEIROZ FREITAS LTDA
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Processo
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25270.000025/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNASA/SUEST/RR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.279,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.279,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.279,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2025
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2025NE000003
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25270.000025/2025-11
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21/02/2025
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31/12/2025
|
8.279,00
|
1
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8.279,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255023
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2025NE000003
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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198/2025
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2025-03-28
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25270.000025/2025-11
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2025-04-01
|
1870.00
|
|
200/2025
|
2025-04-02
|
25270.000025/2025-11
|
2025-04-02
|
3611.90
|
|
206
|
2025-04-23
|
25270.000025/2025-11
|
2025-04-25
|
390.00
|
|
226
|
2025-07-14
|
25270.000025/2025-11
|
2025-07-15
|
438.75
|
|
218
|
2025-06-13
|
25270.000025/2025-11
|
2025-06-16
|
487.50
|
|
231
|
2025-08-01
|
25270.000025/2025-11
|
2025-08-04
|
390.00
|
|
240
|
2025-09-09
|
25270.000025/2025-11
|
2025-09-11
|
204.75
|
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236
|
2025-08-18
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25270.000025/2025-11
|
2025-08-18
|
390.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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110
|
29.9
|
3289.0000
|
|
Material
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CAFÉ
|
170
|
11
|
1870.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
320
|
9.75
|
3120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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