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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08020.002142/2024-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 12/2024 .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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07/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.778.178,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.778.178,66
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Valor Acumulado
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R$ 4.778.178,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002142/2024-61
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07/02/2025
|
07/02/2026
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4.778.178,66
|
1
|
4.778.178,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2024NE000893
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SP99994MAN7 - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.599.950,40
|
2.599.950,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000900
|
SP99P93APA4 - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.178.228,26
|
2.178.228,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41093
|
2025-08-21
|
08020.002142/2024-61
|
2025-08-29
|
1225000.00
|
|
41126
|
2025-08-22
|
08020.002142/2024-61
|
2025-08-29
|
770175.00
|
|
41746
|
2025-10-29
|
08020.002142/2024-61
|
2025-11-13
|
1408053.26
|
|
41747
|
2025-10-29
|
08020.002142/2024-61
|
2025-11-13
|
1374950.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
495
|
143.2
|
70884.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
96
|
130.56
|
12533.7600
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
595
|
609.42
|
362604.9000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
1480
|
73
|
108040.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
6050
|
368.42
|
2228941.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
48005
|
35
|
1680175.0000
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
9000
|
35
|
315000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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