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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200121 - SPRF-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200121 - SPRF-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200121 - SPRF-GO
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.917.870/0001-55 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS
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Processo
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08662.000818/2024-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO NAS DEPENDÊNCIAS DA SPRF-GO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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INSTRUMENTO INICIAL ALTERADO EM RAZÃO DO TERMO DE...
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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19/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.844.853,40
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|
Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 114.080,89
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Valor Acumulado
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R$ 7.073.754,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.000818/2024-26
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19/02/2025
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19/02/2030
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6.224.609,40
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60
|
103.743,49
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24/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORRIGIR A REDAÇÃO CONTIDA NO ITEM 5.1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 (SEI Nº 62791001) PASSANDO DE:
"O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 103.743,48 (CENTO E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.244.921,76 ( UM MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)."
PARA:
"O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 103.743,49 (CENTO E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 6.224.609,40 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)."
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19/02/2025
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19/02/2030
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6.224.609,40
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60
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103.743,49
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31/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO:
PROMOVER A 1ª REPACTUAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2026, RETROATIVO A 1º DE MAIO DE 2025, NO QUE SE REFERE AO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) SOB O Nº GO000318/2025, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DOS SALÁRIOS NORMATIVOS DOS EMPREGADOS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS DE INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR NO MERCADO DE TRABALHO.
PROMOVER A 2ª REPACTUAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2026, RETROATIVO A 1º DE MAIO DE 2026, NO QUE SE REFERE AO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2027, REGISTRADO NO MTE SOB O Nº GO000535/2026, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DOS SALÁRIOS NORMATIVOS DOS EMPREGADOS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS DE INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR NO MERCADO DE TRABALHO.
UMA VEZ AJUSTADO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, OS VALORES GLOBAL E MENSAL DO CONTRATO Nº 02/2025 PASSARÃO PARA R$ 6.561.807,94 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) E R$ 109.591,54 (CENTO E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE 2025 E R$ 6.844.852,91 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) E R$ 115.790,51 (CENTO E QUINZE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE 2026, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2025.
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19/02/2025
|
19/02/2030
|
6.844.853,40
|
60
|
114.080,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200121
|
2025NE000171
|
RF99OS9CIOP - TELEATENDIMENTO - CIOP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.241,95
|
0,00
|
0,00
|
73.241,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2025NE000059
|
RF99OS9CIOP - TELEATENDIMENTO - CIOP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
697.674,90
|
0,00
|
0,00
|
697.674,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2025NE000204
|
RF99OS9CIOP - TELEATENDIMENTO - CIOP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
233.576,56
|
104.000,00
|
0,00
|
129.576,56
|
100.631,18
|
0,00
|
0,00
|
100.631,18
|
|
200121
|
2026NE000037
|
RF99OS9CIOP - TELEATENDIMENTO - CIOP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.107.067,47
|
300.980,62
|
0,00
|
806.086,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2026NE000093
|
RF99OS9CIOP - TELEATENDIMENTO - CIOP
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.112,35
|
0,05
|
0,00
|
3.112,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2026-08-04
|
08662.007101/2026-77
|
2026-08-11
|
103743.49
|
|
237
|
2026-09-08
|
08662.007935/2026-82
|
2026-09-09
|
103743.49
|
|
263
|
2026-10-09
|
08662.000818/2024-26
|
2026-10-13
|
115790.51
|
|
3619
|
2025-04-09
|
08662.014301/2025-03
|
2025-04-16
|
101149.89
|
|
204
|
2026-07-07
|
08662.006355/2026-78
|
2026-07-09
|
103743.49
|
|
3715/2025
|
2025-08-11
|
08662.021690/2025-15
|
2025-08-13
|
99075.02
|
|
3640
|
2025-05-07
|
08662.000818/2024-26
|
2025-05-09
|
100631.18
|
|
3667
|
2025-06-06
|
08662.000818/2024-26
|
2025-06-10
|
97518.87
|
|
3698
|
2025-07-15
|
08662.000818/2024-26
|
2025-07-16
|
98556.31
|
|
3733
|
2025-09-09
|
08662.022611/2025-93
|
2025-09-11
|
101149.89
|
|
32
|
2025-11-06
|
08662.024640/2025-90
|
2025-11-07
|
102187.33
|
|
12
|
2025-10-07
|
08662.023749/2025-18
|
2025-10-09
|
99593.74
|
|
51
|
2025-12-03
|
08662.026380/2025-97
|
2025-12-03
|
102187.33
|
|
82
|
2026-01-15
|
08662.000303/2026-98
|
2026-01-19
|
102187.33
|
|
96
|
2026-02-04
|
08662.000794/2026-77
|
2026-02-06
|
102187.33
|
|
116
|
2026-03-05
|
08662.001460/2026-11
|
2026-03-09
|
99593.74
|
|
134
|
2026-04-08
|
08662.002431/2026-76
|
2026-04-08
|
103743.49
|
|
148
|
2026-05-06
|
08662.004947/2026-55
|
2026-05-13
|
103743.49
|
|
SEI 73533452
|
2026-05-22
|
08662.005276/2026-40
|
2026-06-01
|
3112.30
|
|
165
|
2026-06-01
|
08662.005589/2026-06
|
2026-06-08
|
103743.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
221348.7
|
2656184.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
75368.55
|
904422.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
108
|
9023.866667
|
974577.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
24
|
34439.6
|
826550.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
36
|
11634.583334
|
418845.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
36
|
29563.15
|
1064273.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.890.561-**
|
CLEBERSON SOARES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.831-**
|
MURILLO RIBEIRO COELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.041.401-**
|
FERNANDO JOSE DO PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.510.781-**
|
VITOR BARBOSA NEIVA GONCALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.660.491-**
|
ALFEU FRANÇA RODRIGUES JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.282.282-**
|
JOSE ARIMATEIA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.133.281-**
|
LUIZ FREDERICO DE SOUZA FLEURY
|
Gestor
|
|
***.125.331-**
|
UESLEI DE SOUZA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
