|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000258
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.461.022/0001-52 - ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA
|
|
Processo
|
08410.003053/2024-48
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA SR/PF/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 9028/2024-USAG - 158146 E DESPACHO E SEI 38982950.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900282024 - UASG Minuta: 200390
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.980,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.980,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000258
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003053/2024-48
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
29.980,00
|
1
|
29.980,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2024NE000258
|
PF999EP2324 - EMENDA Nº 4376 0005 - FLORENTINO NETO - PT/ P
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
29.980,00
|
29.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
|
2025-01-14
|
08410.000612/2025-49
|
2025-02-21
|
29980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLIMATIZADOR
|
4
|
7495
|
29980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
