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Órgão 30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 200326 - DIREX
Unidade Gestora Origem do Contrato 200333 - DEPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2019
Unidade Realizadora da Compra 200333 - DEPEN
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Processo 08016.007694/2018-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, CONTÍNUO E ALMOZARIFE PARA O DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2019
Vig. Fim 02/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 647.456,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.954,69
Valor Acumulado R$ 6.772.255,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2019 00052/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.007694/2018-86 02/12/2019 02/12/2024 442.555,92 12 36.879,66
01/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/12/2020 ATÉ 02/12/2021. ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 442.555,92 PARA R$ 411.724,56. 02/12/2020 02/12/2021 442.555,92 1 442.555,92
10/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 52/2019, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, E A EMPRESA R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, CONTÍNUO E ALMOXARIFE PARA O DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. REGISTRA-SE À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 52/2019, DO PROCESSO 00816007694/2018-86, O NOVO VALOR DO CONTRATO DE 52/2019. COM A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2019, SERÁ ELEVADO DE R$ 411.724,56 (QUATROCENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 431.289,36 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), A VIGORAR A PARTIR DE 02/12/2020. 02/12/2019 02/12/2021 431.289,36 1 431.289,36
22/07/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 52/2019, DO PROCESSO 00816007694/2018-86, O NOVO VALOR DO CONTRATO DE 52/2019, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2021. 02/12/2019 02/12/2021 448.051,70 1 448.051,70
28/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE R$ 4.036,50 (QUATRO MIL TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) SOBRE O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE MAIS 1 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA, PASSANDO DE 6 (SEIS) PARA 7 (SETE) POSTOS, RESULTANDO NUM AUMENTO DE 16,6% NO QUANTITATIVO ORIGINALMENTE CONTRATADO. 02/12/2019 02/12/2021 508.462,80 12 42.371,90
25/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/12/2021 A 02/12/2022. 02/12/2019 02/12/2022 508.462,80 12 42.371,90
06/09/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento MODIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 52/2019, PROCESSO 08016.007694/2018-86, PARA REGISTRAR, EM SEU PREÂMBULO, O NOVO ENDEREÇO DA SEDE DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, SITUADO NO SCN, QUADRA 4, BLOCO A, TORRE A , EDIFÍCIO MULTIBRASIL CORPORATE, BRASÍLIA/DF - CEP 70.714-000. 02/12/2019 02/12/2022 508.462,80 12 42.371,90
13/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/12/2022 A 02/12/2023. 02/12/2022 02/12/2023 508.462,80 12 42.371,90
04/04/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 52/2019, DO PROCESSO 00816007694/2018-86, O NOVO VALOR, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2022, CONFORME DISCRIMINADO NA TABELA A SEGUIR, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA. 02/12/2019 02/12/2023 561.205,20 12 46.767,10
26/10/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/12/2023 A 02/12/2024. 26/10/2023 02/12/2024 561.205,20 12 46.767,10
22/11/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 52/2019, PROCESSO 08016.007694/2018-86, PARA REGISTRAR A NOVA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUAL SEJA: R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 02/12/2019 02/12/2023 615.895,56 12 51.324,63
27/12/2024 00006/2024 Termo de Apostilamento REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 52/2019, DO PROCESSO 00816007694/2018-86, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 02/12/2024. 02/12/2019 02/12/2024 647.456,28 12 53.954,69
16/10/2026 00052/2019 Termo de Encerramento Os serviços prestados pela R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. foram de qualidade, e os colaboradores demonstraram profissionalismo e eficiência em suas atividades. 02/12/2019 02/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200326 2019NE800052 DP9990200GG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200326 2020NE800011 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200326 2020NE800118 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200326 2021NE000109 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.167,70 0,00 0,00 7.788,68 22.758,04 0,00 11.379,02 0,00
200326 2021NE000108 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 85.371,90 0,00 0,00 0,00 128.407,84 0,00 43.035,94 42.335,96
200326 2022NE000126 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 296.378,04 0,00 0,00 293.031,99 6.692,10 3.346,05 3.346,05 0,00
200326 2022NE000192 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.371,90 0,00 0,00 41.430,05 1.883,70 941,85 941,85 0,00
200326 2023NE000018 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 488.878,25 0,00 33.808,37 455.069,88 0,00 0,00 0,00 33.808,37
200326 2023NE000268 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.690,36 0,00 5.819,86 48.870,50 0,00 0,00 0,00 5.819,86
200326 2023NE000281 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 50.674,12 0,00 0,00 50.674,12
200326 2024NE000050 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 565.221,44 12.538,92 40.712,67 511.969,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200326 2021NE000026 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 399.632,24 0,00 0,00 399.632,24 0,00 0,00 0,00 0,00
200326 2021NE000043 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.586,15 0,00 0,00 4.586,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200326 2021NE000110 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.000,00 0,00 0,00 456,78 17.086,44 0,00 8.543,22 0,00
200326 2022NE000027 DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 126.712,86 0,00 0,00 126.712,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200326 2025NE000369 DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.924,74 0,00 0,00 8.924,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4142 2025-01-06 08016.007694/2018-86 2025-01-15 3421.64
4639 2025-04-03 08016.007694/2018-86 2025-04-03 18042.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 7 5128.61 430803.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 3944.24 94661.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 5082.97 121991.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.359.234-** ALINE GUSMÃO DOS SANTOS Fiscal Titular
***.015.267-** CAIO VITORINO SOARES Gestor
***.113.864-** JULIANA ANDRADE DE OMENA MATEUS Fiscal Substituto
***.944.811-** ELAN DE OLIVEIRA CASTRO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo