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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000495
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.663.637/0001-05 - R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23105.037565/2022-93
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA O NÚCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIÊNCIAS AGRÁRIAS - FCA, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSÉ RICARDO WENDLING, MINUTA 1175373, PREGÃO 20/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZAÇÃO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.
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Informações Complementares
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15403905000202022 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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22/09/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.345,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.345,47
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Valor Acumulado
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R$ 25.345,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2022
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2022NE000495
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.037565/2022-93
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22/09/2022
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31/12/2022
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25.345,47
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1
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25.345,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2022NE000495
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M8282Q15E8N - EMENDA 71040011 (RP7) - JOSE RICARDO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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25.345,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.345,62
|
0,15
|
0,15
|
25.345,32
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MÓDULO DE TRABALHO
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4
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1198.88
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4795.5200
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Material
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MESA ESCRITÓRIO
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20
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555.9445
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11118.8900
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Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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8
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827.9175
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6623.3400
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|
Material
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MESA REUNIÃO RETANGULAR
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4
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701.93
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2807.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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