|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09046/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00018/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
48610.204298/2019-91
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
AJUSTE EM 21/05/21 PARA CONSTAR OS VALORES PARA O...
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|
Vig. Início
|
31/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 383.812,44
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.953,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.635.756,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2019
|
09046/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09046/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.204298/2019-91
|
31/10/2019
|
31/10/2023
|
2.597.448,00
|
1
|
2.597.448,00
|
|
22/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO QUANTITATIVA DA FRANQUIA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO ORIGINAL, MEDIANTE A ALTERAÇÃO, DE FORMA UNILATERAL, DA FRANQUIA GLOBAL MENSAL DE CÓPIAS/IMPRESSÕES, CONFORME MOTIVAÇÃO CONTIDA NA NOTA TÉCNICA Nº 95/2020/STI-CONT/STI/ANP-RJ (SEI Nº 0983557), COM BASE NO ARTIGO 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
|
31/10/2019
|
31/10/2023
|
1.948.086,24
|
4
|
487.021,56
|
|
05/04/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR EM 51,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DEVIDO A SUPRESSÃO DE 61 (SESSENTA E UM) EQUIPAMENTOS E PROPORCIONAL REDUÇÃO DAS RESPECTIVAS FRANQUIAS DE IMPRESSÃO, CONFORME MOTIVAÇÃO CONTIDA NA NOTA TÉCNICA Nº 120/2022/STI-CONT/STI/ANP-RJ (SEI Nº 2655223), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 333.192,48 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
05/04/2023
|
31/10/2023
|
316.169,52
|
4
|
79.042,38
|
|
24/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.046/19, EM 6,67% COM BASE NO ICTI ACUMULADO DE OUTUBRO/20 A SETEMBRO/21 E, DE FORMA CUMULATIVA, EM 5,78%, COM BASE ICTI ACUMULADO DE OUTUBRO/21 A SETEMBRO/22, COM IMPACTOS FINANCEIROS RETROAGINDO A 01/10/2021, EM CONSONÂNCIA COM AS PLANILHAS DE DETALHAMENTO CONTIDAS NOS DOCUMENTOS SEI N.º 3151000 E 3154940, E CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 56/2023/STI-CONT/STI/ANP-RJ (SEI 3146379).
|
31/10/2019
|
31/10/2023
|
397.548,96
|
4
|
99.387,24
|
|
05/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 31/10/2023 E 31/10/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
2.2 CONSIGNAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO EM ATENDIMENTO À IN 53-20 SEGES-ME E ÀS RECOMENDAÇÕES REFERENTES À MESMA NO OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 608/2022/ME (SEI 2427692), QUE TRATA DA PREVISÃO CONTRATUAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE QUE TRATA A MENCIONADA IN EM SEU ARTIGO 19,
ASSEGURAR À CONTRATADA, O DIREITO DE PLEITEAR A REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRAT
|
31/10/2023
|
31/10/2024
|
353.370,48
|
4
|
88.342,62
|
|
12/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.046/19 EM 2,59%, COM BASE NO ICTI ACUMULADO DE OUTUBRO/22 A SETEMBRO/23, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO A PARTIR DE 01/10/23, CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 31/2024/STI-CONT/STI/ANP-RJ (SEI 3880376).
|
31/10/2019
|
31/10/2024
|
360.516,84
|
4
|
90.129,21
|
|
09/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 31/10/2024 E 31/10/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 4O, DA LEI Nº 8666/93.
2.2 O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO DE FORMA AMIGÁVEL E ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 79, INCISO II E §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE À CONTRATADA, COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS.
2.2 ASSEGURAR À CONTRATADA, O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
31/10/2024
|
31/10/2025
|
360.516,84
|
4
|
90.129,21
|
|
29/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.046/19 EM 6,40%, COM BASE NO ICTI ACUMULADO DE OUTUBRO/23 A SETEMBRO/24, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO A PARTIR DE 01/10/24, CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 95/2025/STI-CONT/STI/ANP-RJ (SEI 5414619).
|
31/10/2019
|
31/10/2025
|
383.812,44
|
4
|
95.953,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2020NE800467
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2019NE801206
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000394
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
265.779,80
|
0,00
|
0,00
|
265.779,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000414
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
389.952,41
|
71.697,82
|
0,00
|
318.254,59
|
71.697,82
|
58.747,49
|
58.747,49
|
12.950,33
|
|
323031
|
2024NE000799
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000172
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
61.558,04
|
0,00
|
0,00
|
61.558,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000239
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.175,08
|
0,00
|
0,00
|
120.175,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000380
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
503.329,01
|
0,00
|
0,00
|
460.632,04
|
39.258,46
|
0,00
|
0,00
|
39.258,46
|
|
323031
|
2025NE000495
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
219.119,23
|
23.030,63
|
4.974,22
|
191.114,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000437
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
235.626,53
|
0,00
|
5.626,54
|
229.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000319
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.601,68
|
0,00
|
0,00
|
57.601,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000290
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.292,30
|
0,00
|
0,00
|
78.516,92
|
115.497,61
|
0,00
|
0,00
|
115.497,61
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176966
|
2025-04-03
|
48610.204298/2019-91
|
2025-05-07
|
30043.77
|
|
159497
|
2024-12-17
|
48610.204298/2019-91
|
2025-01-13
|
30043.77
|
|
161587
|
2025-01-03
|
48610.204298/2019-91
|
2025-02-11
|
30043.77
|
|
166319
|
2025-02-04
|
48610.204298/2019-91
|
2025-02-26
|
30043.77
|
|
171311
|
2025-03-04
|
48610.204298/2019-91
|
2025-03-28
|
30043.77
|
|
183388
|
2025-05-08
|
48610.204298/2019-91
|
2025-06-09
|
30043.77
|
|
191888
|
2025-06-17
|
48610.204298/2019-91
|
2025-07-14
|
30043.07
|
|
197856
|
2025-07-16
|
48610.204298/2019-91
|
2025-08-28
|
30043.07
|
|
201926
|
2025-08-06
|
48610.204298/2019-91
|
2025-09-09
|
30043.07
|
|
211220
|
2025-09-17
|
48610.204298/2019-91
|
2025-10-15
|
30043.07
|
|
215614
|
2025-10-08
|
48610.204298/2019-91
|
2025-10-31
|
30043.07
|
|
222447
|
2025-11-04
|
48610.204298/2019-91
|
2025-12-02
|
30043.07
|
|
223899
|
2025-11-10
|
48610.204298/2019-91
|
2025-11-21
|
22594.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
383812.44
|
383812.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.167.627-**
|
ADRIANA LEITE COSTA SILVA MACHADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.527.027-**
|
JAYME DE ALMEIDA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.027-**
|
JAYME DE ALMEIDA LOPES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.167.627-**
|
ADRIANA LEITE COSTA SILVA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.568-**
|
MAURO RICARDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.213-**
|
JOSÉ ESMERALDO BARRETO NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
