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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200388 - SR/PF/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200388 - SR/PF/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200388 - SR/PF/MA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08310.003769/2024-73
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REMOTO DE TELEFONIA PABX IP POR 30 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90012/2024-SR/PF/MA E SEUS ANEXOS, EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO SEI 08310.003769/2024-73.
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Informações Complementares
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20038806900122024 - UASG Minuta: 200388
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.000,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 10.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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2025NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.003769/2024-73
|
20/02/2025
|
31/12/2025
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200388
|
2025NE000082
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PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
585
|
2026-07-13
|
08310.003769/2024-73
|
2026-07-14
|
1000.00
|
|
696
|
2026-08-11
|
08310.003769/2024-73
|
2026-08-13
|
1000.00
|
|
793
|
2026-09-10
|
08310.003769/2024-73
|
2026-09-11
|
1000.00
|
|
896
|
2026-10-14
|
08310.003769/2024-73
|
2026-10-15
|
1000.00
|
|
2552
|
2025-05-12
|
08310.002130/2025-51
|
2025-05-15
|
1000.00
|
|
271
|
2026-04-10
|
08310.001716/2026-80
|
2026-04-15
|
1000.00
|
|
2453
|
2025-03-11
|
08310.001055/2025-10
|
2025-03-12
|
1000.00
|
|
2403
|
2025-02-10
|
08310.000580/2025-18
|
2025-02-24
|
1000.00
|
|
2509
|
2025-04-10
|
08310.003769/2024-73
|
2025-04-14
|
1000.00
|
|
2643
|
2025-06-10
|
08310.002652/2025-53
|
2025-06-13
|
1000.00
|
|
2703
|
2025-07-10
|
08310.003228/2025-26
|
2025-07-14
|
1000.00
|
|
00002855
|
2025-09-22
|
08310.003769/2024-73
|
2025-09-29
|
1000.00
|
|
2785
|
2025-08-11
|
08310.003767/2025-65
|
2025-08-12
|
1000.00
|
|
2919
|
2025-10-14
|
08310.003769/2024-73
|
2025-10-17
|
1000.00
|
|
2994
|
2025-11-11
|
08310.003769/2024-73
|
2025-11-17
|
1000.00
|
|
00003109
|
2025-12-11
|
08310.003769/2024-73
|
2025-12-12
|
1000.00
|
|
33
|
2026-01-09
|
08310.003769/2024-73
|
2026-01-16
|
1000.00
|
|
111
|
2026-02-20
|
08310.003769/2024-73
|
2026-02-25
|
1000.00
|
|
184
|
2026-02-03
|
08310.001268/2026-14
|
2026-03-23
|
1000.00
|
|
385
|
2026-05-11
|
08310.003769/2024-73
|
2026-05-12
|
1000.00
|
|
482
|
2026-06-11
|
08310.003769/2024-73
|
2026-06-11
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
10
|
1000
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.153-**
|
EDUARDO CARDOSO SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.898.893-**
|
VICENTE FERRER NASCIMENTO PINTO ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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