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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001067
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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00230.000590/2024-42
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Objeto
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ATA RP 83/24
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Informações Complementares
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11000105900182024 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.438,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.438,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.438,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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2024NE001067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000590/2024-42
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03/09/2024
|
31/12/2024
|
1.438,60
|
1
|
1.438,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2024NE001067
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.438,60
|
1.438,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4662
|
2024-11-07
|
00230.000590/2024-42
|
2025-02-24
|
1294.74
|
|
4662
|
2024-11-07
|
00230.000590/2024-42
|
2024-11-07
|
1438.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO
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10
|
5.75
|
57.5000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
11
|
44.0000
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
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8
|
64.5
|
516.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
4
|
45
|
180.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
6
|
29.45
|
176.7000
|
|
Material
|
CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
34.5
|
345.0000
|
|
Material
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BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
3.98
|
119.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.372.111-**
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LILIAN FERNANDA TOLENTINO
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Gestor Substituto
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***.114.151-**
|
EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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