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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000282
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.782.405/0001-39 - LSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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25054.001825/2024-22
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE, PEIXE, FRANGO E PÃO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90011/2024, ARP Nº 40/2024, GRUPO 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FUTURA CASAI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA, QUE SERÁ ATENDIDA PELO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT. 1ª RETIRADA.
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Informações Complementares
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25704505900112024 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.735,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.735,12
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Valor Acumulado
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R$ 8.735,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000282
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001825/2024-22
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18/12/2024
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31/12/2024
|
8.735,12
|
1
|
8.735,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2024NE000282
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.735,12
|
8.735,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1350
|
2025-02-07
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25054.000433/2025-27
|
2025-02-18
|
8735.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
360
|
7.77
|
2797.2000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
7
|
31.09
|
217.6300
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
7
|
26.87
|
188.0900
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
12
|
10.69
|
128.2800
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
55
|
21.15
|
1163.2500
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
12.49
|
499.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
11.47
|
458.8000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
130
|
5.59
|
726.7000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
38
|
4.57
|
173.6600
|
|
Material
|
SAL
|
8
|
2.94
|
23.5200
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
12
|
11.59
|
139.0800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
144
|
13.99
|
2014.5600
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
7
|
29.25
|
204.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.862.482-**
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DEUSDETE VAZ ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
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***.051.098-**
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ELIEL DE OLIVEIRA MENDES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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