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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200125 - SPRF-SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200125 - SPRF-SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200125 - SPRF-SC
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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08666.086940/2018-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A PRF EM SC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2019
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Vig. Fim
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23/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.085,38
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 9.014,23
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Valor Acumulado
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R$ 378.661,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2019
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00021/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.086940/2018-01
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23/09/2019
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22/03/2022
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205.999,80
|
30
|
6.866,66
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08/02/2021
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 21/2019, QUE PASSA A TER VALOR MENSAL DE R$ 7.036,66 (SETE MIL TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), SURTINDO EFEITOS A PARTIR DE 01/10/2020.
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23/09/2019
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22/03/2024
|
212.818,50
|
30
|
7.093,95
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12/11/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 21/2019 (28234152) DA SEGUINTE FORMA:
- DE AGOSTO DE 2021 A MARÇO DE 2022: ACRÉSCIMO DE, APROXIMADAMENTE, 10,11% (DEZ VÍRGULA ONZE POR CENTO) DO SEU VALOR MENSAL, EM RAZÃO DO AUMENTO DO PISO SALARIAL, DO VALE ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NO OBJETO DO REFERIDO CONTRATO.
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23/09/2019
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22/03/2024
|
234.336,30
|
30
|
7.811,21
|
|
22/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - DO CONTRATO 21/2019;
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO TEM INÍCIO NO DIA 23/03/2022 E TÉRMINO NO DIA 22/03/2023.
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23/09/2019
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22/03/2023
|
205.999,80
|
30
|
6.866,66
|
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22/11/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 21/2019 (28234152) DA SEGUINTE FORMA:
- DE AGOSTO DE 2022 A MARÇO DE 2023: ACRÉSCIMO DE, APROXIMADAMENTE, 10,52% (DEZ VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO SEU VALOR MENSAL, EM RAZÃO DO AUMENTO DO PISO SALARIAL, DO VALE ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NO OBJETO DO REFERIDO CONTRATO.
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23/09/2019
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22/03/2024
|
258.995,40
|
30
|
8.633,18
|
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20/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - DO CONTRATO 21/2019;
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO TEM INÍCIO NO DIA 23/03/2023 E TÉRMINO NO DIA 22/03/2024.
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23/03/2023
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22/03/2024
|
205.999,80
|
30
|
6.866,66
|
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18/05/2023
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00005/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 21/2019 (28234152) DA SEGUINTE FORMA:
- A PARTIR DE JANEIRO DE 2023: ACRÉSCIMO DE, APROXIMADAMENTE, 4,41% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO) DO SEU VALOR MENSAL, EM RAZÃO DA SEGUNDA PARCELA DE AUMENTO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NO OBJETO DO REFERIDO CONTRATO.
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23/09/2019
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22/03/2024
|
270.426,90
|
30
|
9.014,23
|
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12/03/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2024 A 23/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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23/03/2024
|
23/09/2024
|
54.085,38
|
6
|
9.014,23
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200125
|
2019NE800573
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2020NE800065
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2021NE000064
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
88.642,76
|
0,00
|
0,00
|
73.020,34
|
15.622,42
|
0,00
|
0,00
|
15.622,42
|
|
200125
|
2023NE000021
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.191,61
|
9.014,23
|
315,50
|
86.861,88
|
9.014,23
|
0,00
|
0,00
|
9.329,73
|
|
200125
|
2024NE000199
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.524,20
|
0,00
|
0,00
|
1.524,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2024NE000068
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.015,26
|
0,00
|
0,00
|
73.015,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2022NE000068
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.616,44
|
0,00
|
302,16
|
81.235,64
|
13.078,64
|
0,00
|
0,00
|
13.380,80
|
|
200125
|
2025NE000117
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.041,81
|
0,00
|
0,00
|
3.041,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2024NE000202
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.231,41
|
11.985,18
|
9.961,00
|
12.285,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
249
|
2024-07-11
|
08666.086940/2018-01
|
2024-07-31
|
9014.23
|
|
202400000000389
|
2024-10-11
|
08666.067955/2023-20
|
2024-10-29
|
6910.91
|
|
280
|
2024-08-09
|
08666.086940/2018-01
|
2024-09-02
|
9014.23
|
|
202400000000316
|
2024-09-02
|
08666.011811/2021-57
|
2024-09-03
|
1524.20
|
|
340
|
2024-09-13
|
08666.086940/2018-01
|
2024-09-27
|
9014.23
|
|
0100
|
2025-04-01
|
08666.086940/2018-01
|
2025-04-03
|
5065.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
9014.23
|
54085.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.419-**
|
SIMONE DE OLIVEIRA LUIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.072.869-**
|
MARIANA FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.511.249-**
|
EMILSON JOSÉ PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
