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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158386 - IFF/CAMPUS GUARUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158386 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS GUARUS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000167
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.292.532/0001-03 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23319.001949.2024-24
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI CAMPOS CENTRO, CAMPOS GUARUS, POLO DE INOVAÇÃO, AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (PREGÃO Nº 26/2024), CONFORME DESPACHO 11/2024 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 E OFÍCIO 10/2024 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO 23319.001949.2024-24.
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Informações Complementares
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15813905900262024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.986,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.986,15
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Valor Acumulado
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R$ 4.986,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.001949.2024-24
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17/12/2024
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31/12/2024
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4.986,15
|
1
|
4.986,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158386
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2024NE000167
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.986,15
|
4.986,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000599
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2025-02-05
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23319.000301/2025-11
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2025-02-21
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4986.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARBANTE ALGODÃO
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10
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10.7
|
107.0000
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|
Material
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CAIXA CORRESPONDÊNCIA
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15
|
46.05
|
690.7500
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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500
|
0.78
|
390.0000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
100
|
19
|
1900.0000
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|
Material
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PILHA
|
600
|
2.8
|
1680.0000
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|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
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20
|
10.92
|
218.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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