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Órgão
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29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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51402.166540/2016-39
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO SEM FIO ATRAVÉS DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SMC OU SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL COM HABILITAÇÃO DE LINHAS DE TELEFONIA CELULAR COM TECNOLOGIA GSM, PACOTE DE DADOS, ACESSO À INTERNET, CORREIO ELETRÔNICO, COM CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇOS PÓS-PAGOS, COBERTURA NACIONAL E FACILIDADES DE ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL AUTOMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE CELULAR SMARTPHONES E MODEM 4G EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES APRESENTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER À CONTRATANTE, NA SEDE EM BRASÍLIA E NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO, BAHIA, GOIÁS, TOCANTINS, MATO GROSSO, MARANHÃO, MINAS GERAIS E SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2018
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Vig. Fim
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28/02/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.478.968,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
|
R$ 68.860,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.478.960,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2018
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00023/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.166540/2016-39
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31/08/2018
|
28/02/2021
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2.478.968,00
|
36
|
68.860,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
275075
|
2019NE000348
|
MT01234 - APOIO AO PLAN.GER.ACOM.DA IMPL EMP PAC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6400518713
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
2697.60
|
|
6400511100
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
2697.00
|
|
6400511119
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
2697.00
|
|
6400511124
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
2697.00
|
|
6400511095
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
1525.38
|
|
6400511130
|
2019-11-30
|
51402.514020/0962-52
|
2019-11-30
|
2697.00
|
|
6400511132
|
2019-11-30
|
51402.514020/0962-52
|
2019-11-30
|
2852.29
|
|
6400511146
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
2337.40
|
|
6400511153
|
2019-11-30
|
51402.514020/0962-52
|
2019-11-30
|
2337.40
|
|
6400511155
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
2337.40
|
|
354966718
|
2019-11-30
|
51402.009625/2019-63
|
2019-11-30
|
2337.40
|
|
6400953118
|
2020-10-30
|
51402.102520/2020-16
|
2020-10-30
|
18302.83
|
|
6400509694
|
2019-12-31
|
51402.009637/2019-98
|
2019-11-30
|
188.93
|
|
6400509686
|
2019-12-31
|
51402.009637/2019-98
|
2019-11-30
|
162.49
|
|
6400509704
|
2019-12-31
|
51402.514020/0963-72
|
2019-12-31
|
156.74
|
|
6400509712
|
2019-12-31
|
51402.009637/2019-98
|
2019-12-31
|
156.20
|
|
6400509719
|
2019-12-31
|
51402.009637/2019-98
|
2019-12-31
|
226.49
|
|
6400509726
|
2019-12-31
|
51402.009637/2019-98
|
2019-12-31
|
219.15
|
|
6400509680
|
2019-12-31
|
51402.009637/2019-98
|
2019-12-31
|
193.07
|
|
6400509683
|
2019-12-31
|
51402.009637/2019-98
|
2019-12-31
|
16.13
|
|
0140507310
|
2020-10-21
|
51402.102679/2020-31
|
2020-10-21
|
1291.00
|
|
0228113444
|
2020-10-21
|
51402.102679/2020-31
|
2020-10-21
|
264.50
|
|
2058440598
|
2020-10-21
|
51402.058440/5985-14
|
2020-10-21
|
4295.32
|
|
6400953031
|
2020-10-15
|
51402.102520/2020-16
|
2020-10-27
|
18343.88
|
|
6400953128
|
2020-10-15
|
51402.102520/2020-16
|
2020-10-27
|
19883.22
|
|
6400953161
|
2020-10-15
|
51402.102520/2020-16
|
2020-10-27
|
19864.77
|
|
6400953200
|
2020-10-15
|
51402.102520/2020-16
|
2020-10-27
|
19374.88
|
|
6400953206
|
2020-10-15
|
51402.102520/2020-16
|
2020-10-27
|
19698.35
|
|
6400953213
|
2020-10-15
|
51402.102520/2020-16
|
2020-10-27
|
19663.12
|
|
6400953221
|
2020-10-15
|
51402.514021/0252-02
|
2020-10-27
|
16994.64
|
|
2132549035
|
2020-10-17
|
51402.102883/2020-51
|
2020-11-04
|
1635.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.581-**
|
DOUGLAS FACUNDES BALDUINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.211-**
|
ROBERIO XIMENES DE SABOIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.351-**
|
GICELDA FERREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.316.501-**
|
JORGE LUIS DA SILVA LUSTOSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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