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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000013
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91800/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.808.811/0001-25 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23305.008430.2024-26
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Objeto
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SRP 91800/2024 - MATERIAL ALIMENTO SECO DISCENTE - PROCESSO 23305.008430.2024-26 ENTREGA CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS CONFORME ART 55 LEI 8666/1993.
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Informações Complementares
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15815405918002024 - UASG Minuta: 158329
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.063,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.063,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.063,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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2025NE000013
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008430.2024-26
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04/02/2025
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31/12/2025
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17.063,00
|
1
|
17.063,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158329
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2025NE000013
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.063,00
|
0,00
|
0,00
|
17.063,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44385
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2025-02-11
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23305.008430/2024-26
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2025-03-19
|
3299.00
|
|
44394
|
2025-02-12
|
23305.008430/2024-26
|
2025-03-19
|
3077.62
|
|
44384
|
2025-02-11
|
23305.008430/2024-26
|
2025-03-19
|
7912.00
|
|
44399
|
2025-02-21
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23305.008430/2024-26
|
2025-03-19
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2774.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
|
3299
|
1
|
3299.0000
|
|
Material
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LEITE SOJA
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2200
|
2.66
|
5852.0000
|
|
Material
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BARRA NUTRICIONAL
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4600
|
1.72
|
7912.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.150.448-**
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FÁBIO STEFANI SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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