|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200604 - PENIT FED BRASILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200323 - DEPEN/DISPF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00060/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.340.740/0001-16 - L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08016.011769/2019-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 71.465,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71.465,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.819.498,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2019
|
00060/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.011769/2019-12
|
18/12/2019
|
18/12/2020
|
58.068,00
|
1
|
58.068,00
|
|
23/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/12/2020 A 18/12/2021.
|
18/12/2020
|
18/12/2021
|
58.068,00
|
1
|
58.068,00
|
|
12/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 60/2019, DO PROCESSO 08016.011769/2019-12 , O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O VALOR ANUAL DESTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 61.389,08 (SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, ESTANDO INCLUÍDO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
18/12/2019
|
18/12/2021
|
61.389,08
|
1
|
61.389,08
|
|
08/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 60/2019, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/12/2021 À 18/12/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
18/12/2021
|
18/12/2022
|
61.389,09
|
1
|
61.389,09
|
|
31/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 60/2019, DO PROCESSO 08016.011769/2019-12, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O VALOR ANUAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 18/12/2021, IMPORTA EM R$ 67.564,82 (SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
18/12/2019
|
18/12/2022
|
67.564,82
|
1
|
67.564,82
|
|
06/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 60/2019, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/12/2022 À 18/12/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93
|
18/12/2022
|
18/12/2023
|
67.564,82
|
1
|
67.564,82
|
|
25/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 60/2019, DO PROCESSO 08016.011769/2019-12, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 18/12/2022, IMPORTA EM R$ 71.465,03 (SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA
|
18/12/2019
|
18/12/2023
|
71.465,40
|
1
|
71.465,40
|
|
16/10/2026
|
00060/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
18/12/2019
|
18/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200604
|
2021NE000015
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.996,00
|
0,00
|
0,00
|
25.702,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2022NE000010
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.187,00
|
0,00
|
0,00
|
22.433,40
|
5.184,82
|
0,00
|
0,00
|
5.184,82
|
|
200604
|
2023NE000045
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.847,40
|
0,00
|
0,00
|
1.847,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2023NE000050
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.968,69
|
23.081,10
|
0,00
|
14.887,59
|
23.081,10
|
18.335,04
|
18.335,04
|
4.746,06
|
|
200604
|
2023NE000036
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.990,90
|
0,00
|
0,00
|
4.990,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2019NE800111
|
DP999020WBR - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFBRA/D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2020NE800020
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
178,21
|
0,00
|
178,21
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
307.9
|
1847.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
12
|
97.94
|
1175.2800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
71.79
|
430.7400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
367.19
|
2203.1400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
102.56
|
615.3600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
90
|
109.4
|
9846.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
255.4
|
1532.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
510
|
71.91
|
36674.1000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
307.9
|
1847.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
12
|
30.77
|
369.2400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
510.79
|
3064.7400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
512.83
|
3076.9800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
184.78
|
1108.6800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
304.63
|
1827.7800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
102.56
|
615.3600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
256.42
|
1538.5200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
24
|
102.56
|
2461.4400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
205.14
|
1230.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.241-**
|
LETICIA BERNARDES QUIRINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.972-**
|
ELCK CARNEIRO BARRETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.084.000-**
|
BRUNA FONSECA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
