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Órgão 32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Unidade da Prestação do Serviço 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidade Gestora Origem do Contrato 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 09039/2019
Unidade Realizadora da Compra 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Número da Compra 00021/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.487.384/0001-23 - CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA
Processo 48610.208675/2019-61
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO, PAGOMENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO, PELO PERÍODO INICIAL DE VIGÊNCIA PARA 24 (VINTE E QUATRO MESES) NA REGIÃO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/09/2019
Vig. Fim 23/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.777.370,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.777.370,22
Valor Acumulado R$ 2.949.359,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/09/2019 09039/2019 Termo de Encerramento 23/09/2019 23/09/2024 0,00 0,00
20/09/2019 09039/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.208675/2019-61 23/09/2019 23/09/2021 1.171.989,60 1 1.171.989,60
25/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 23/09/2021 E 23/09/2024, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO AJUSTE; ELIMINAÇÃO E/OU REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO; REVISÃO CONTRATUAL EX OFFICIO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES E ALTERAÇÕES NAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DECORRENTE: DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 13.932/19 E, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020; REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DA MAJORAÇÃO DO VALOR DOS COMBUSTÍVEIS, COM EFEITOS RETROATIVOS A JANEIRO/2021, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA NOTA TÉCNICA Nº 29/2021/SFI-CADM/SFI/ANP-RJ; E ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS, COM EFEITO RETROATIVO ABRANGENDO TODO O PERÍODO CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES CONSIGNADOS NA NOVA CCT. 23/09/2021 23/09/2024 1.777.370,22 1 1.777.370,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323031 2019NE801108 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2020NE800302 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2020NE800817 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2023NE000181 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 310.074,60 4.885,63 0,00 305.188,97 4.885,63 3.848,30 3.848,30 1.037,33
323031 2022NE000257 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 528.415,92 0,00 1.338,39 493.586,94 33.490,59 0,00 0,00 34.828,98
323031 2023NE000445 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 125.898,14 0,00 996,19 124.901,95 0,00 0,00 0,00 996,19
323031 2023NE000643 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.478,29 31.051,07 0,00 427,22 31.051,07 0,00 0,00 31.051,07
323031 2022NE000808 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
323031 2024NE000211 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 446.467,80 81.044,22 0,00 365.423,58 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2021NE000197 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 551.665,68 0,00 29.421,70 434.626,89 29.606,20 0,00 0,00 59.027,90
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
49/2022 2022-02-16 48610.208675/2019-61 2022-02-18 2820.00
04/2021 2021-01-11 48610.208675/2019-61 2021-01-21 45604.00
64/2021 2021-03-08 48610.208675/2019-61 2021-03-17 35050.70
94/2021 2021-04-13 48610.208675/2019-61 2021-04-22 47949.55
28/2021 2021-02-08 48610.208675/2019-61 2021-02-18 33473.15
343/2021 2021-12-29 48610.208675/2019-61 2021-12-30 29421.70
321/2021 2021-12-07 48610.208675/2019-61 2021-12-15 27311.43
114/2021 2021-05-11 48610.208675/2019-61 2021-05-17 45028.15
143/2021 2021-06-10 48610.208675/2019-61 2021-06-17 41480.55
168/2021 2021-07-12 48610.208675/2019-61 2021-07-23 46186.75
188/2021 2021-08-05 48610.208675/2019-61 2021-08-11 45308.70
218/2021 2021-09-08 48610.208675/2019-61 2021-09-15 41169.15
210/2021 2021-09-02 48610.208675/2019-35 2021-09-29 1361.02
241/2021 2021-10-04 48610.208675/2019-61 2021-10-15 32940.99
46/2022 2022-02-10 48610.208675/2019-61 2022-02-17 26786.20
78/2022 2022-03-11 48610.208675/2019-61 2022-03-17 32636.51
111/2022 2022-04-08 48610.208675/2019-61 2022-04-18 44600.46
296/2021 2021-11-11 48610.208675/2019-61 2021-11-17 37366.75
04/2025 2025-02-21 48610.208675/2019-61 2025-02-26 81044.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 1 1777370.22 1777370.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.262.975-** FRANCISCO NELSON CASTRO NEVES Gestor
***.470.207-** MARCELO DA SILVA Gestor Substituto
***.767.959-** PATRICK MOREIRA Fiscal Administrativo
***.476.517-** KARLA CURSINO Fiscal Administrativo
***.612.598-** MATEUS COGO MARQUES Fiscal Setorial
***.539.347-** ESTEFANY GONZAGA JERONIMO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo