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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000036
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Número da Compra
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00043/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.597.262/0001-09 - FAZZY INTERNET LTDA
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Processo
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23151.000377/2025-05
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Objeto
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APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET AO PROJETO EPD DO CAMPUS CACHOEIRO, CONFORME PROCESSO 23151.000377/2025-05.
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Informações Complementares
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15841806000432024 - UASG Minuta: 158418
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Vig. Início
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21/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 580,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 580,00
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Valor Acumulado
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R$ 580,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2025
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2025NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000377/2025-05
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21/02/2025
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31/12/2025
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580,00
|
1
|
580,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158418
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2025NE000036
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F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.900,00
|
0,00
|
54,80
|
2.845,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68048
|
2025-01-23
|
23151.000348/2025-35
|
2025-02-24
|
290.00
|
|
80473
|
2025-02-27
|
23151.000573/2025-71
|
2025-03-13
|
290.00
|
|
111888
|
2025-07-24
|
23151.002038/2025-55
|
2025-08-03
|
290.00
|
|
81031
|
2025-03-26
|
23151.000859/2025-57
|
2025-04-02
|
290.00
|
|
91442
|
2025-04-25
|
23151.001167/2025-26
|
2025-05-06
|
290.00
|
|
94228
|
2025-05-27
|
23151.001355/2025-54
|
2025-06-02
|
290.00
|
|
101145
|
2025-06-26
|
23151.001853/2025-05
|
2025-07-14
|
290.00
|
|
119206
|
2025-08-26
|
23151.002567/2025-59
|
2025-09-06
|
290.00
|
|
125384
|
2025-09-25
|
23151.000377/2025-05
|
2025-10-23
|
290.00
|
|
137448
|
2025-10-28
|
23151.003309/2025-90
|
2025-11-13
|
290.00
|
|
142236
|
2025-11-26
|
23151.000377/2025-05
|
2025-12-06
|
290.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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2
|
290
|
580.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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