|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000084
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91800/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.808.811/0001-25 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23305.024040.2024-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - CAMPUS BAURU - SRP 91800/2024 - DFD 46/2024 DRG-BRU - 2024ND000088 - PROCESSO 23305.024040.2024-01
|
|
Informações Complementares
|
15815405918002024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
29/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.774,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.774,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.774,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2025
|
2025NE000084
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024040.2024-01
|
29/01/2025
|
31/12/2025
|
12.774,90
|
1
|
12.774,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000084
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.774,90
|
0,00
|
0,00
|
12.774,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44393
|
2025-02-12
|
23305.002953/2025-40
|
2025-02-24
|
1503.60
|
|
44397
|
2025-02-17
|
23305.003073/2025-91
|
2025-02-24
|
11151.60
|
|
44410
|
2025-02-28
|
23305.003879/2025-89
|
2025-03-11
|
119.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
710
|
1
|
710.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
640
|
1.24
|
793.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1620
|
2.95
|
4779.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
560
|
0.24
|
134.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
560
|
0.24
|
134.4000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
1050
|
1.72
|
1806.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
1550
|
2.85
|
4417.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
