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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23255.007479/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL, NO SISTEMA CONSTRUTIVO "LIGHT STEEL FRAME", NO CAMPUS MORADA NOVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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21/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.764.266,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.764.266,76
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.007479/2024-02
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24/02/2025
|
21/11/2025
|
2.325.964,09
|
1
|
2.325.964,09
|
|
21/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC-DI), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM AGOSTO DE 2025, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO QUE REPRESENTA O VALOR DE R$ 156.550,49 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE NOS ITENS DISPOSTOS NO DOCUMENTO 8019599, O QUE EQUIVALE A 11,07% (ONZE VÍRGULA SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REPRESENTANDO A QUANTIA DE R$ 294.556,47 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI N° 14.133, DE 2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA CONSISTENTE NOS ITENS DISPOSTOS NO DOCUMENTO 8019599, O QUE EQUIVALE A 0,52% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REPRESENTANDO A QUANTIA DE R$ 12.804,29 (DOZE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI N° 14.133, DE 2021. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 2.764.266,76 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/11/2025 A 22/03/2026. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/09/2025 A 07/01/2025
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22/11/2025
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22/03/2026
|
2.764.266,76
|
1
|
2.764.266,76
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1.1.1. A RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.1.5 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2025, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA CORRIGIR O PERÍODO INDICADO, PASSANDO A CONSTAR DE 09/09/2025 A 07/01/2026.
1.1.2. A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2025, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/03/2026 A 21/07/2026, EM CONSONÂNICA COM O ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133/2021
1.1.3. A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2025, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08/01/2026 A 08/05/2026, EM CONSONÂNICA COM O ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133/2021.
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23/03/2026
|
21/07/2026
|
2.764.266,76
|
1
|
2.764.266,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2025NE000169
|
LPP02P41NH3 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS MORADA NOVA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.587.663,83
|
659.082,36
|
0,00
|
928.581,47
|
659.082,36
|
4.352,42
|
14.178,25
|
644.904,11
|
|
158133
|
2025NE000065
|
LPP02P41NH3 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS MORADA NOVA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
232.449,48
|
0,00
|
67.550,52
|
232.449,48
|
0,00
|
0,00
|
232.449,48
|
|
158133
|
2025NE000498
|
LPP02P41NH3 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS MORADA NOVA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
175.644,18
|
0,00
|
10.275,19
|
165.368,99
|
262.658,49
|
0,00
|
0,00
|
272.933,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1884
|
2026-08-06
|
23255.007479/2024-02
|
2026-08-07
|
2476.64
|
|
1880
|
2026-08-06
|
23255.007479/2024-02
|
2026-08-06
|
33416.03
|
|
1910
|
2026-09-02
|
23255.007479/2024-02
|
2026-09-04
|
156372.30
|
|
1913
|
2026-09-04
|
23255.007479/2024-02
|
2026-09-04
|
11590.62
|
|
1793
|
2026-04-30
|
23255.007479/2024-02
|
2026-04-30
|
1919.18
|
|
1425
|
2025-05-05
|
23255.007479/2024-02
|
2025-05-06
|
60602.26
|
|
1452
|
2025-06-11
|
23255.007479/2024-02
|
2025-06-11
|
60331.00
|
|
1464
|
2025-07-22
|
23255.007479/2024-02
|
2025-07-24
|
27467.25
|
|
1489
|
2025-08-19
|
23255.007479/2024-02
|
2025-08-19
|
67550.52
|
|
1519
|
2025-09-10
|
23255.007479/2024-02
|
2025-09-16
|
154013.32
|
|
1154
|
2025-10-16
|
23255.007479/2024-02
|
2025-10-17
|
626167.64
|
|
1581
|
2025-11-19
|
23255.007479/2024-02
|
2025-11-25
|
175644.18
|
|
1721
|
2026-03-31
|
23255.007479/2024-02
|
2026-04-01
|
947.06
|
|
1609
|
2025-12-26
|
23255.007479/2024-02
|
2026-01-13
|
463060.47
|
|
1659
|
2026-02-19
|
23255.007479/2024-02
|
2026-02-20
|
92429.10
|
|
1673
|
2026-02-24
|
23255.007479/2024-02
|
2026-02-27
|
112035.60
|
|
1706
|
2026-03-25
|
23255.007479/2024-02
|
2026-03-25
|
54059.50
|
|
1792
|
2026-04-30
|
23255.007479/2024-02
|
2026-04-30
|
26766.29
|
|
1841
|
2026-06-23
|
23255.007479/2024-02
|
2026-07-10
|
181324.48
|
|
1842
|
2026-06-23
|
23255.007479/2024-02
|
2026-07-10
|
13440.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-20
|
116298.33
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-20
|
138213.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2764266.76
|
2764266.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.815.983-**
|
RAFAEL DE SÁ CRUZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
|
MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.974.504-**
|
FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.213.014-**
|
LINDEMBERG FERREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
