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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000237
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00093/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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39.239.933/0001-71 - POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA
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Processo
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23323.000678.2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000678.2024-21. PREGÃO 93/2023.
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Informações Complementares
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15813905000932023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 36.271,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.271,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.271,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000237
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
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04/11/2024
|
31/12/2024
|
36.271,60
|
1
|
36.271,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
|
2024NE000237
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.271,60
|
36.271,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6207
|
2024-11-06
|
23323.000043/2025-12
|
2025-02-25
|
6750.00
|
|
6205
|
2024-11-06
|
23323.000040/2025-71
|
2025-02-25
|
14941.60
|
|
6206
|
2024-11-06
|
23323.000041/2025-15
|
2025-02-25
|
14580.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
2700
|
5.4
|
14580.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL DESNATADO, COM SABOR, COM POLPA OU
|
250
|
3.59
|
897.5000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
700
|
4.29
|
3003.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
2.9
|
174.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
140
|
7.89
|
1104.6000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
150
|
3.45
|
517.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
250
|
13.5
|
3375.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
400
|
6
|
2400.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
250
|
9.4
|
2350.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
450
|
1.5
|
675.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
1.25
|
250.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
1.2
|
600.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1500
|
1.9
|
2850.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
100
|
3.6
|
360.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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