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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153082 - CCEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 153082 - CCEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000040
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00640/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Processo 23076.066961/2024-91
Objeto CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 066961/2024-91 PR 640/2023 UASG 158137 RE 192 PC 0876/2024
Informações Complementares 15813705006402023 - UASG Minuta: 153082
Vig. Início 11/10/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 508,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 508,94
Valor Acumulado R$ 508,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2024 2024NE000040 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.066961/2024-91 11/10/2024 31/12/2024 508,94 1 508,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153082 2024NE000040 M0000G01KKN - GESTAO ADMINISTRATIVA - CARTAS/FADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 508,94 508,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13362 2024-12-20 23076.066961/2024-91 2025-02-24 508.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LAVADORA ALTA PRESSÃO 1 508.94 508.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000040 21.92 KB 24/02/2025 14:16:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo