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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160120 - 4. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160120 - 4. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160120 - 4. D SUP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.215.204/0001-95 - COLUMBIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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64451.009235/2023-36
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA RECEBIMENTO DAS TORRES E KIT C2 DA VBTP GUARANI NA 2ªCIA DO 4° DSUP EM JUIZ DE FORA/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2024
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Vig. Fim
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22/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.072.007,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.072.007,60
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Valor Acumulado
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R$ 35.233.375,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64451.009235/2023-36
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22/04/2024
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22/04/2026
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23.388.345,40
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37
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925.000,00
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09/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SOB REFERÊNCIA POR 90 DIAS A CONTAR DE 03/12/2024 A 03/03/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DE ACRÉSCIMO DE PRAZO SSRO/4 – JF.
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22/04/2024
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22/04/2026
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925.000,00
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1
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925.000,00
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22/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA RECEBIMENTO DAS TORRES E KIT C2 DA VBTP GUARANI NA 2ªCIA DO 4°DSUP
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22/04/2025
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22/04/2026
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925.000,00
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1
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925.000,00
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12/05/2025
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, QUE PASSA DE R$ 925.000,00 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) PARA R$ 946.945,45 (NOVECENTOS E QUARENTA
E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO CONTRATUALMENTE, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO – INCC.
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22/04/2024
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22/04/2026
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946.945,45
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1
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946.945,45
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21/07/2025
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00007/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 114.377,42 (CENTO E QUATORZE MIL, TREZENTOS
E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 12,37% (DOZE VÍRGULA TRINTA E
SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. A ESSE VALOR, SOMA-SE O REAJUSTE CONTRATUAL DE
4,67% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 5.341,42 (CINCO MIL, TREZENTOS E
QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 119.718,84
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21/07/2025
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22/04/2026
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1.066.664,92
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1
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1.066.664,92
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A MEMÓRIA DE DECISÃO Nº 03/2025-SRO/4, FIXANDO-SE O ACRÉSCIMO NO MONTANTE DE R$5.342,68.
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22/04/2024
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22/04/2026
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1.072.007,60
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1
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1.072.007,60
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15/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
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22/04/2024
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22/04/2026
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1.126427
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951688.48
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1072007.5995
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.841.296-**
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WESLEY DA SILVA FARINELI
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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