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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE600076
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23493.002792/2023-52
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Objeto
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EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE DO CAMPU DE UMIRIM- PNAE - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.002792/2023-52 - PE 17/2023 - UASG DA LICITAÇÃO 158320 - PARTICIPAÇÃO NA IRP Nº 09/2023 - TRANSCRIÇÃO 6841125
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158957
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.440,58
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 5.440,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 5.440,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE600076
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002792/2023-52
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07/12/2024
|
31/12/2024
|
5.440,58
|
1
|
5.440,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2024NE600076
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.440,58
|
5.440,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4653
|
2025-05-02
|
23493.002792/2023-52
|
2025-05-26
|
160.08
|
|
4563
|
2025-02-13
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-24
|
501.20
|
|
4655
|
2025-05-05
|
23493.002792/2023-52
|
2025-05-26
|
338.08
|
|
4677
|
2025-05-23
|
23493.002792/2023-52
|
2025-06-06
|
229.80
|
|
4709
|
2025-06-05
|
23493.002792/2023-52
|
2025-06-25
|
221.70
|
|
4722
|
2025-06-24
|
23493.002792/2023-52
|
2025-07-15
|
259.48
|
|
4743
|
2025-08-06
|
23493.002792/2023-52
|
2025-08-15
|
229.80
|
|
4768
|
2025-08-22
|
23493.002792/2023-52
|
2025-09-04
|
187.80
|
|
4821
|
2025-09-08
|
23493.002792/2023-52
|
2025-09-16
|
176.00
|
|
4846
|
2025-09-17
|
23493.002792/2023-52
|
2025-10-09
|
346.27
|
|
4865
|
2025-10-01
|
23493.002792/2023-52
|
2025-10-21
|
127.48
|
|
4887
|
2025-10-10
|
23493.002792/2023-52
|
2025-10-21
|
88.00
|
|
4989
|
2025-11-25
|
23493.002792/2023-52
|
2025-12-16
|
1808.23
|
|
4904
|
2025-10-20
|
23493.002792/2023-52
|
2025-11-14
|
235.88
|
|
4948
|
2025-11-07
|
23493.002792/2023-52
|
2025-11-28
|
215.48
|
|
5006
|
2025-12-01
|
23493.002792/2023-52
|
2025-12-16
|
88.00
|
|
5056
|
2025-12-12
|
23493.002792/2023-52
|
2026-02-13
|
139.30
|
|
5072
|
2025-12-20
|
23493.002792/2023-52
|
2026-02-12
|
88.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
44
|
3.7
|
162.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
524
|
4.4
|
2305.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
424
|
4.25
|
1802.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
66
|
3.26
|
215.1600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
66
|
7.42
|
489.7200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
88
|
4.05
|
356.4000
|
|
Material
|
AÇAFRÃO, EM PÓ
|
55
|
1.98
|
108.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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