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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153102 - SUPERCOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153102 - SUPERCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000041
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153102 - SUPERCOM
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Número da Compra
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01317/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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054.491.434-19 - BIANCA MENDES CARNEIRO VINISKI
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Processo
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23076.061691/2022-88
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Objeto
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DISPENSA ELETRÔNICA: 1317/2022 - UASG: 153102 - PORTARIA DE CRÉDITO: 977/2022 (DORC-PROPLAN)- PROCESSO SIPAC: 23076.061691/2022-88.
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Informações Complementares
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15310206013172022 - UASG Minuta: 153102
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Vig. Início
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09/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2022
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2022NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.061691/2022-88
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09/11/2022
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31/12/2022
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20.000,00
|
1
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20.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153102
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2022NE000041
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M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2025-01-28
|
23076.013316/2025-02
|
2025-01-28
|
800.00
|
|
S/N
|
2025-04-14
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23076.032470/2025-48
|
2025-04-16
|
600.00
|
|
082025
|
2025-08-12
|
23076.069154/2025-47
|
2025-08-12
|
2400.00
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RECIBO 1
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2025-06-25
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23076.054569/2025-22
|
2025-07-22
|
1600.00
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RECIBO
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2025-11-15
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23076.099700/2025-96
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2025-11-27
|
2600.00
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01/2026
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2026-01-06
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23076.017013/2026-90
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2026-03-09
|
2600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BARBEIRO / CABELEIREIRO / MAQUIADOR
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100
|
200
|
20000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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