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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE600054
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23493.002792/2023-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM - PROCESSO 23493.002792/2023-52 - UASG DA LICITAÇÃO 158320 - PE 17/2023
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158957
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.248,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.248,72
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Valor Acumulado
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R$ 1.248,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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2024NE600054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002792/2023-52
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02/09/2024
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31/12/2024
|
1.248,72
|
1
|
1.248,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
|
2024NE600054
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.248,72
|
1.248,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4564
|
2025-02-13
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-24
|
185.45
|
|
4720
|
2025-06-24
|
23493.002792/2023-52
|
2025-07-15
|
53.45
|
|
4661
|
2025-05-12
|
23493.002792/2023-52
|
2025-05-28
|
53.45
|
|
4654
|
2025-05-02
|
23493.002792/2023-52
|
2025-05-26
|
208.07
|
|
4678
|
2025-05-23
|
23493.002792/2023-52
|
2025-06-06
|
53.45
|
|
4848
|
2025-09-17
|
23493.002792/2023-52
|
2025-10-07
|
42.76
|
|
4820
|
2025-09-08
|
23493.002792/2023-52
|
2025-09-16
|
42.76
|
|
4770
|
2025-08-22
|
23493.002792/2023-52
|
2025-09-04
|
53.45
|
|
5005
|
2025-12-01
|
23493.002792/2023-52
|
2025-12-16
|
53.45
|
|
4950
|
2025-11-07
|
23493.002792/2023-52
|
2025-11-28
|
53.45
|
|
4987
|
2025-11-25
|
23493.002792/2023-52
|
2025-12-02
|
21.38
|
|
5092
|
2026-01-30
|
23493.002792/2023-52
|
2026-02-13
|
42.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
70
|
4.4
|
308.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
88
|
10.69
|
940.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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