|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000387
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
08779.001522/2024-15
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA APOIAR AO PAT (6450657) DAS AÇÕES N. 2 - SEDISC, CONFORME NOTA - 2024NC002534 - SPO Nº 351-CGPC-DPDS (6623643) (SEI Nº 6626152), DESPACHO CR-APUR/2024 - CHEFIAS (SEI Nº 6643973) E PROCESSO 08779.001522/2024-15
|
|
Informações Complementares
|
19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
|
|
Vig. Início
|
06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 152,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 152,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 152,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2024
|
2024NE000387
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001522/2024-15
|
06/11/2024
|
31/12/2024
|
152,80
|
1
|
152,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194005
|
2024NE000387
|
9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
152,80
|
152,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
099
|
2024-12-23
|
08779.001522/2024-15
|
2025-02-24
|
152.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
1.68
|
16.8000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
20
|
6.8
|
136.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
