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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000937
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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98100/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.491.524/0001-23 - LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23305.021340/2024-21
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Objeto
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PROCESSO 23305.021340.2024-21 – DISPENSA:98100/24 - AQUISIÇÃO DE ITENS (DICOM E PRD) - DISPENSA ELETRÔNICA (2024) - UGR 158571/GABINETE – DETAORC: 2024ND001627
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Informações Complementares
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15815406981002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.590,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.590,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.180,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000937
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021340.2024-21
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20/12/2024
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31/12/2024
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22.590,00
|
1
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22.590,00
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23/12/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ACRESCER O VALOR DA CONTRATAÇÃO INICIAL PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DO ITEM 4.
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01/01/2025
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31/12/2025
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22.590,00
|
1
|
22.590,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2024NE000937
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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21.810,00
|
21.810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158154
|
2025NE000498
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
780,00
|
0,00
|
0,00
|
780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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738
|
2025-02-18
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23305.003169/2025-59
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2025-02-24
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21810.00
|
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1441
|
2025-07-15
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23305.016534/2025-95
|
2025-07-31
|
780.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO TELEFÔNICO CELULAR
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3
|
5200
|
15600.0000
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|
Material
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CANETA PARA TOQUE TELA
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5
|
780
|
3900.0000
|
|
Material
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TABLET
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1
|
3090
|
3090.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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