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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200114 - SPRF-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200114 - SPRF-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200114 - SPRF-BA
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Número da Compra
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00029/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.825.780/0001-13 - GILSON MORAIS PATRIOTA COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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08655.047374/2019-14
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Objeto
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É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA EINVÓLUCRO (FRASCOS NÃO INCLUSOS MEDIANTE TROCADE VASILHAME) DA 7ª DELEGACIA / SRPRF/BA - PAULO AFONSO E RIBEIRA DO POMBAL - BA E AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, GÁS ENGARRAFADO EM BOTIJÃO P13 (RECIPIENTES NÃO INCLUSOS - FORNECIMENTO MEDIANTE TROCA) DA 7ª DELEGACIA / SRPRF/BA - PAULO AFONSO E RIBEIRA DO POMBAL -BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2019
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Vig. Fim
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24/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.139,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.139,20
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Valor Acumulado
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R$ 5.139,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2019
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00042/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.047374/2019-14
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24/10/2019
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24/10/2020
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5.139,20
|
1
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5.139,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200114
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2019NE800639
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RF9990A1MAT - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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200114
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2019NE800640
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RF9990A1MAT - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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380
|
8.8
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3344.0000
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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24
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74.8
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1795.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.344.505-**
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MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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