|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000170
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA
|
|
Processo
|
23466.000744.2024-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ATRAVÉS DO PREGÃO 90021/2024 DA UASG 153103, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.000744.2024-38
|
|
Informações Complementares
|
15310305900212024 - UASG Minuta: 152711
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.890,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.890,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.890,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000170
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000744.2024-38
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
2.890,00
|
1
|
2.890,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2024NE000170
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.890,00
|
2.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025
|
2025-05-27
|
23466.000862/2025-27
|
2025-06-05
|
2890.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FREEZER
|
1
|
2890
|
2890.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.645.014-**
|
PAULO ANDRE HOLANDA SAVIR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.965.924-**
|
JEAN FLAVIO PIRES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
