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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000016
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
|
08113.000013/2025-80
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM, COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL (CTL) E OS CENTROS CULTURAIS DAS ALDEIAS PUPUNHA E TRAÍRA, ASSIM COMO A BASE DO PREVFOGO (ACT - FUNAI/IBAMA)
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Informações Complementares
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19404507000102025 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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20/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
|
2025NE000016
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000013/2025-80
|
20/02/2025
|
31/12/2025
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2025NE000016
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.000,00
|
9.852,68
|
336,42
|
44.810,90
|
9.852,68
|
9.148,74
|
9.148,74
|
1.040,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91190740
|
2025-01-31
|
08113.000013/2025-80
|
2025-02-24
|
3052.56
|
|
97190741
|
2025-01-31
|
08113.000013/2025-80
|
2025-02-24
|
25.71
|
|
97190763
|
2025-01-31
|
08113.000013/2025-80
|
2025-02-24
|
25.71
|
|
97092263
|
2025-01-24
|
08113.000013/2025-80
|
2025-02-24
|
508.33
|
|
102079329
|
2025-05-30
|
08113.000013/2025-80
|
2025-06-04
|
4619.90
|
|
102079347
|
2025-05-30
|
08113.000013/2025-80
|
2025-06-04
|
26.21
|
|
98536274
|
2025-03-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-03-17
|
3118.66
|
|
98536275
|
2025-03-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-03-17
|
27.19
|
|
98536292
|
2025-03-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-03-17
|
27.19
|
|
98353000
|
2025-02-26
|
08113.000013/2025-80
|
2025-03-17
|
371.23
|
|
101036931
|
2025-05-02
|
08113.000013/2025-80
|
2025-05-07
|
27.96
|
|
101036894
|
2025-05-02
|
08113.000013/2025-80
|
2025-05-07
|
27.96
|
|
100843223
|
2025-04-30
|
08113.000013/2025-80
|
2025-05-07
|
270.36
|
|
99708433
|
2025-04-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-04-23
|
25.71
|
|
99537351
|
2025-03-26
|
08113.000013/2025-80
|
2025-04-23
|
42.86
|
|
99708415
|
2025-04-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-04-23
|
3632.04
|
|
99708416
|
2025-04-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-04-23
|
25.71
|
|
101950184
|
2025-05-26
|
08113.000013/2025-80
|
2025-06-04
|
342.29
|
|
102079330
|
2025-05-30
|
08113.000013/2025-80
|
2025-06-04
|
26.21
|
|
103213653
|
2025-06-25
|
08113.000013/2025-80
|
2025-07-14
|
803.68
|
|
103308652
|
2025-07-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-07-14
|
3684.92
|
|
103308670
|
2025-07-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-07-14
|
25.29
|
|
103308653
|
2025-07-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-07-14
|
25.83
|
|
104636721
|
2025-08-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-08-21
|
942.95
|
|
104654708
|
2025-08-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-08-21
|
26.76
|
|
104654707
|
2025-08-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-08-21
|
4312.43
|
|
104654965
|
2025-08-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-08-21
|
26.76
|
|
105867704
|
2025-09-19
|
08113.000013/2025-80
|
2025-09-25
|
3592.75
|
|
105867705
|
2025-09-19
|
08113.000013/2025-80
|
2025-09-25
|
26.01
|
|
105867724
|
2025-09-19
|
08113.000013/2025-80
|
2025-09-25
|
26.01
|
|
105819072
|
2025-09-10
|
08113.000013/2025-80
|
2025-09-25
|
695.11
|
|
107115903
|
2025-10-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-10-23
|
3636.19
|
|
107115915
|
2025-10-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-10-23
|
26.47
|
|
107116006
|
2025-10-02
|
08113.000013/2025-80
|
2025-10-23
|
25.91
|
|
106988308
|
2025-09-30
|
08113.000013/2025-80
|
2025-10-23
|
1171.51
|
|
108334781
|
2025-11-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-03
|
3657.63
|
|
108334782
|
2025-11-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-03
|
25.82
|
|
108334999
|
2025-11-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-03
|
25.82
|
|
108205435
|
2025-10-29
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-03
|
547.13
|
|
109452872
|
2025-12-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-04
|
25.29
|
|
109386458
|
2025-12-04
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-04
|
1363.19
|
|
109452889
|
2025-12-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-04
|
26.30
|
|
109452871
|
2025-12-01
|
08113.000013/2025-80
|
2025-12-05
|
84.30
|
|
110671324
|
2025-12-31
|
08113.000013/2025-80
|
2026-01-28
|
25.91
|
|
110671323
|
2025-12-31
|
08113.000013/2025-80
|
2026-01-28
|
174.12
|
|
110671341
|
2025-12-31
|
08113.000013/2025-80
|
2026-01-28
|
25.91
|
|
110657644
|
2025-12-27
|
08113.000013/2025-80
|
2026-01-28
|
478.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.842-**
|
DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
