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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
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Fornecedor
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11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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10469.000347/2024-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (SUPERVISOR -CBO 4101-05 E TÉCNICO EM SECRETARIADO - CBO 3515-05) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA/RN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
|
16/02/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 774.600,84
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 64.550,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.009.293,81
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000347/2024-94
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17/02/2025
|
16/02/2027
|
698.885,28
|
12
|
58.240,44
|
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28/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE SUPERVISOR DE R$ 13.171,08 (TREZE MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS), PASSARÁ PARA R$ 13.705,14 (TREZE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) E DE TÉCNICO EM SECRETARIADO DE R$ 45.069,36 (QUARENTA E CINCO MIL SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), PASSARÁ PARA R$ 46.982,82 (QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 58.240,44 (CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSARÁ PARA R$ 60.687,96 (SESSENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), COM VIGÊNCIA LEGAL A PARTIR DE 17/02/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS EM 01/03/2025
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17/02/2025
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16/02/2027
|
728.260,20
|
12
|
60.688,35
|
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14/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE SUPERVISOR DE R$ 13.705,14 (TREZE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PASSARÁ PARA R$ 15.061,29 (QUINZE MIL SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), E DE TÉCNICO EM SECRETARIADO DE R$ 46.982,82 (QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PASSARÁ PARA R$ 48.907,20 (QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 60.687,96 (SESSENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PASSARÁ PARA R$ 63.968,49 (SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) E O VALOR CONTRATUAL TOTAL PASSARÁ PARA R$ 767.621,88 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), COM VIGÊNCIA LEGAL A PARTIR DE 01/01/2026.
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17/02/2025
|
16/02/2027
|
767.621,88
|
12
|
63.968,49
|
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29/09/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2025 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 17/02/2027 ATÉ 16/02/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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17/02/2027
|
16/02/2029
|
767.621,88
|
12
|
63.968,49
|
|
09/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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09/10/2026
|
16/02/2029
|
774.600,84
|
12
|
64.550,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170045
|
2025NE000179
|
46200045045 - SECRETARIADO/TEC. SECRETARIADO E APOIO ADM.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
557.292,13
|
69.338,20
|
0,00
|
487.953,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000092
|
46200045045 - SECRETARIADO/TEC. SECRETARIADO E APOIO ADM.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.240,44
|
0,00
|
0,00
|
58.240,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000005
|
46200045045 - SECRETARIADO/TEC. SECRETARIADO E APOIO ADM.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
686.811,75
|
110.466,03
|
13.081,55
|
563.264,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
307
|
2026-07-03
|
10469.000347/2024-94
|
2026-07-13
|
63968.49
|
|
351
|
2026-08-07
|
10469.000347/2024-94
|
2026-08-11
|
63968.49
|
|
394
|
2026-09-04
|
10469.000347/2024-94
|
2026-09-10
|
63968.49
|
|
434
|
2026-10-07
|
10469.000347/2024-94
|
2026-10-09
|
63968.49
|
|
233
|
2025-09-25
|
10469.000347/2024-94
|
2025-09-29
|
60688.35
|
|
270
|
2025-10-16
|
10469.000347/2024-94
|
2025-10-20
|
60688.35
|
|
60
|
2025-04-17
|
10469.000347/2024-94
|
2025-04-22
|
58240.44
|
|
77
|
2025-05-15
|
10469.000347/2024-94
|
2025-05-16
|
58240.44
|
|
136
|
2025-07-21
|
10469.000347/2024-94
|
2025-07-22
|
60688.74
|
|
99
|
2025-06-09
|
10469.000347/2024-94
|
2025-06-11
|
4895.04
|
|
98
|
2025-06-09
|
10469.000347/2024-94
|
2025-06-11
|
60687.96
|
|
165
|
2025-08-11
|
10469.000347/2024-94
|
2025-08-12
|
60688.35
|
|
302
|
2025-11-13
|
10469.000347/2024-94
|
2025-11-17
|
60688.35
|
|
352
|
2025-12-15
|
10469.000347/2024-94
|
2025-12-16
|
60688.35
|
|
21
|
2026-01-12
|
10469.000347/2024-94
|
2026-01-15
|
60688.35
|
|
71
|
2026-02-12
|
10469.000347/2024-94
|
2026-02-13
|
60688.35
|
|
149
|
2026-04-09
|
10469.000347/2024-94
|
2026-04-13
|
60688.35
|
|
226
|
2026-05-18
|
10469.000347/2024-94
|
2026-05-28
|
63968.49
|
|
227
|
2026-05-19
|
10469.000347/2024-94
|
2026-06-03
|
64184.13
|
|
0000270
|
2026-06-09
|
10469.000347/2024-94
|
2026-06-11
|
63968.49
|
|
228
|
2026-05-19
|
10469.000347/2024-94
|
2026-06-03
|
6973.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-13
|
34944.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
60245.16
|
180735.4800
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
6
|
98977.56
|
593865.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.381.804-**
|
ALMIR BERTOLDO DE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.131.502-**
|
VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.828.752-**
|
JOSÉ TEIXEIRA DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.394.301-**
|
ELIZABETE MONTEIRO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.891-**
|
MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.573.614-**
|
ADRIANA NUBIA FONSECA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.545.904-**
|
ABDON FERNANDES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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