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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000007
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00410/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.691.945/0001-60 - PARANAGUA SANEAMENTO S.A.
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Processo
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23411.002044/2025-02
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EMPRESA PARANAGUÁ SANEAMENTO S.A, CNPJ 01.691.945/0001-60, SEI 23411.002044/2025-02, CONFORME SRE 3409039, CAMPUS PARANAGUÁ.
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Informações Complementares
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15800907004102024 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 17.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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2025NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002044/2025-02
|
30/01/2025
|
31/12/2025
|
17.000,00
|
1
|
17.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158397
|
2025NE000024
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000025
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.338,12
|
0,00
|
0,00
|
5.338,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.100,00
|
0,00
|
0,00
|
41.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000034
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.495,36
|
15.017,00
|
1.265,32
|
98.213,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11962712
|
2025-02-10
|
23411.002044/2025-02
|
2025-02-24
|
2125.11
|
|
11962423
|
2025-02-10
|
23411.002044/2025-02
|
2025-02-24
|
10698.16
|
|
12031665
|
2025-03-12
|
23411.002044/2025-02
|
2025-03-17
|
1771.74
|
|
12031174
|
2025-03-11
|
23411.002044/2025-02
|
2025-03-17
|
8471.39
|
|
12098996
|
2025-04-11
|
23411.002044/2025-02
|
2025-04-16
|
11472.69
|
|
12098776
|
2025-04-11
|
23411.002044/2025-02
|
2025-04-16
|
3519.27
|
|
12166507
|
2025-05-13
|
23411.002044/2025-02
|
2025-05-23
|
13118.56
|
|
12185622
|
2025-05-20
|
23411.002044/2025-02
|
2025-05-23
|
7261.20
|
|
12198404
|
2025-05-23
|
23411.002044/2025-02
|
2025-05-27
|
5857.36
|
|
12234272
|
2025-06-10
|
23411.002044/2025-02
|
2025-06-16
|
13409.01
|
|
12234534
|
2025-06-11
|
23411.002044/2025-02
|
2025-06-16
|
3606.39
|
|
12326075
|
2025-07-17
|
23411.002044/2025-02
|
2025-07-23
|
12586.07
|
|
12326076
|
2025-07-17
|
23411.002044/2025-02
|
2025-07-23
|
3257.86
|
|
12403586
|
2025-08-18
|
23411.002044/2025-02
|
2025-08-19
|
9294.33
|
|
12403587
|
2025-08-18
|
23411.002044/2025-02
|
2025-08-19
|
2865.76
|
|
12492968
|
2025-09-16
|
23411.002044/2025-02
|
2025-09-23
|
10649.75
|
|
12492969
|
2025-09-16
|
23411.002044/2025-02
|
2025-09-23
|
3170.72
|
|
12570669
|
2025-10-15
|
23411.002044/2025-02
|
2025-10-17
|
9681.59
|
|
12570670
|
2025-10-15
|
23411.002044/2025-02
|
2025-10-17
|
4550.35
|
|
12654338
|
2025-11-14
|
23411.002044/2025-02
|
2025-11-19
|
3432.13
|
|
12654337
|
2025-11-14
|
23411.002044/2025-02
|
2025-11-19
|
10988.60
|
|
12727137
|
2025-12-12
|
23411.002044/2025-02
|
2025-12-18
|
3562.83
|
|
12727136
|
2025-12-12
|
23411.002044/2025-02
|
2025-12-18
|
9826.81
|
|
12795513
|
2026-01-09
|
23411.002044/2025-02
|
2026-01-14
|
9826.81
|
|
12795514
|
2026-01-14
|
23411.002044/2025-02
|
2026-01-14
|
997.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.08333
|
204008.1603
|
17000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.567.389-**
|
RAFAEL ALVES TIZONY
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.663.309-**
|
LUCIANA IVANOSKI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.101.919-**
|
SERGIO MURILO NOGUEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
