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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000700
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23108.061210/2024-57
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DE USO COMUM NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CUS/FUFMT, REGISTRADAS EM 2023 E 2024 CONFORME PE 40/2023- ATA 006/2024. PROCESSO 23108.061210/2024-57. ND 992/993.
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Informações Complementares
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15404505000402023 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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08/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.915,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.915,05
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Valor Acumulado
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R$ 2.915,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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2024NE000700
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.061210/2024-57
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08/10/2024
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31/12/2024
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2.915,05
|
1
|
2.915,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2024NE000700
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NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.915,05
|
2.915,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1194
|
2024-12-29
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23108.061210/2024-57
|
2025-02-24
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2915.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VIDRO RELÓGIO
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40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
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ERLENMEYER
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108
|
12.41
|
1340.2800
|
|
Material
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BÉQUER
|
5
|
16.96
|
84.8000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
16
|
11.19
|
179.0400
|
|
Material
|
BÉQUER
|
2
|
11.8
|
23.6000
|
|
Material
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CAIXA LABORATÓRIO
|
2
|
16.13
|
32.2600
|
|
Material
|
KITASSATO
|
4
|
27.03
|
108.1200
|
|
Material
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GARRA LABORATÓRIO
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10
|
45.99
|
459.9000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
40
|
6.49
|
259.6000
|
|
Material
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BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
26.71
|
133.5500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
6.39
|
63.9000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
7
|
70.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.606.821-**
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ELIETH SHIRLEY DOS SANTOS SILVA
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Apoio Administrativo
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***.161.021-**
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ARELLY SAMILA PINTO PEREIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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