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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158301 - CCTA/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158301 - CCTA/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158301 - CCTA/UFCG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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11.415.704/0001-41 - COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA
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Processo
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23096.091768/2024-43
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, SOB REGIME DE COMODATO, PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.021,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.418,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.327,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.091768/2024-43
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24/02/2025
|
24/02/2026
|
16.305,96
|
12
|
1.358,83
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO UFCG/CCTA Nº 02/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, SOB REGIME DE COMODATO, PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E NO TERMO DE REFERÊNCIA – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2025.
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24/02/2025
|
24/02/2026
|
17.021,36
|
12
|
1.418,45
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO UFCG/CCTA Nº 02/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, SOB REGIME DE COMODATO, PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/02/2026 ATÉ 24/02/2027.
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25/02/2026
|
24/02/2027
|
17.021,36
|
12
|
1.418,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158301
|
2026NE000008
|
M20RKG01U1N - GESTAO DA UNIDADE-CCTA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.931,36
|
0,00
|
0,00
|
8.931,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158301
|
2025NE000005
|
M20RKG01U1N - GESTAO DA UNIDADE-CCTA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.306,00
|
2.356,00
|
0,00
|
13.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158301
|
2026NE000029
|
M20RKG01U1N - GESTAO DA UNIDADE-CCTA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.090,00
|
7.281,00
|
809,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1622
|
2026-09-10
|
23096.091768/2024-43
|
2026-09-16
|
841.36
|
|
1610
|
2026-07-20
|
23096.091768/2024-43
|
2026-07-21
|
809.00
|
|
1616
|
2026-08-07
|
23096.091768/2024-43
|
2026-08-20
|
809.00
|
|
1619
|
2026-08-24
|
23096.091768/2024-43
|
2026-08-24
|
809.00
|
|
1625
|
2026-09-29
|
23096.091768/2024-43
|
2026-10-07
|
809.00
|
|
1508
|
2025-03-26
|
23096.091768/2024-43
|
2025-04-04
|
775.00
|
|
1515
|
2025-05-28
|
23096.091768/2024-43
|
2025-06-09
|
775.00
|
|
1519
|
2025-06-16
|
23096.091768/2024-43
|
2025-06-18
|
775.00
|
|
1509
|
2025-04-11
|
23096.091768/2024-43
|
2025-04-15
|
775.00
|
|
1510
|
2025-05-06
|
23096.091768/2024-43
|
2025-05-09
|
775.00
|
|
1604
|
2026-06-30
|
23096.091768/2024-43
|
2026-07-03
|
809.00
|
|
1535
|
2025-08-14
|
23096.091768/2024-43
|
2025-08-15
|
775.00
|
|
1522
|
2025-07-09
|
23096.091768/2024-43
|
2025-07-23
|
775.00
|
|
1599
|
2026-06-10
|
23096.091768/2024-43
|
2026-07-03
|
809.00
|
|
1527
|
2025-07-23
|
23096.091768/2024-43
|
2025-07-28
|
775.00
|
|
1536
|
2025-09-01
|
23096.091768/2024-43
|
2025-09-02
|
775.00
|
|
1540
|
2025-09-15
|
23096.091768/2024-43
|
2025-09-17
|
775.00
|
|
1543
|
2025-09-29
|
23096.091768/2024-43
|
2025-10-02
|
775.00
|
|
1546
|
2025-10-14
|
23096.091768/2024-43
|
2025-10-22
|
775.00
|
|
1548
|
2025-11-04
|
23096.091768/2024-43
|
2025-11-06
|
775.00
|
|
1549
|
2025-11-14
|
23096.091768/2024-43
|
2025-11-14
|
852.50
|
|
1554
|
2025-12-03
|
23096.091768/2024-43
|
2025-12-03
|
775.00
|
|
1556
|
2025-12-16
|
23096.091768/2024-43
|
2025-12-17
|
852.50
|
|
1561
|
2026-01-13
|
23096.091768/2024-43
|
2026-01-22
|
852.50
|
|
1568
|
2026-01-30
|
23096.091768/2024-43
|
2026-02-05
|
775.00
|
|
1570
|
2026-02-11
|
23096.091768/2024-43
|
2026-02-13
|
728.50
|
|
1578
|
2026-03-12
|
23096.091768/2024-43
|
2026-03-13
|
809.00
|
|
1506
|
2025-02-25
|
23096.091768/2024-43
|
2025-03-13
|
1395.00
|
|
1580
|
2026-03-25
|
23096.091768/2024-43
|
2026-04-01
|
809.00
|
|
1586
|
2026-04-27
|
23096.091768/2024-43
|
2026-04-29
|
809.00
|
|
1588
|
2026-05-05
|
23096.091768/2024-43
|
2026-05-08
|
809.00
|
|
1594
|
2026-05-25
|
23096.091768/2024-43
|
2026-06-08
|
809.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA ADICIONADA COM SAIS
|
2104
|
8.09
|
17021.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.124-**
|
PAULO ANASTACIO LIRA FILHO
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Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
