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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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06.272.575/0065-04 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
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Processo
|
08117.001616/2019-11
|
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE LAVANDERIA E REPAROS NAS ROUPAS DOS INTERNOS CUSTODIADOS NA PFCAT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/09/2019
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|
Vig. Fim
|
27/09/2024
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 497.317,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 497.317,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.917.878,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2019
|
00043/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001616/2019-11
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27/09/2019
|
27/09/2020
|
390.665,09
|
1
|
390.665,09
|
|
06/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 27/09/2020ATÉ 27/09/2021.
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27/09/2020
|
27/09/2021
|
390.665,09
|
1
|
390.665,09
|
|
16/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 43/2019, DO PROCESSO 008117.001616/2019-11, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO 43/2019, RETROATIVO A 27/09/2020, CONFORME DISCRIMINADO NA TABELA A SEGUIR, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA VALOR MENSAL DE R$ 33.345,43 E ANUAL DE R$ 400.145,33.
|
27/09/2019
|
27/09/2021
|
400.145,33
|
1
|
400.145,33
|
|
11/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/09/2021 ATÉ 27/09/2022.
|
27/09/2021
|
27/09/2022
|
400.145,33
|
1
|
400.145,33
|
|
03/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 43/2019, DO PROCESSO 008117.001616/2019-11, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO 43/2019, RETROATIVO A 27/09/2021 É DE R$ 441.226,20 - VALOR MENSAL R$ 36.768,85
|
27/09/2019
|
27/09/2022
|
441.226,20
|
1
|
441.226,20
|
|
23/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/09/2022 ATÉ 27/09/2023.
|
27/09/2022
|
27/09/2023
|
441.226,20
|
1
|
441.226,20
|
|
21/11/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 43/2019, DO PROCESSO 008117.001616/2019-11, O NOVO VALOR ANUAL DE R$ 472.827,21 RETROATIVO A 27/09/2022.
|
27/09/2019
|
27/09/2023
|
472.827,21
|
1
|
472.827,21
|
|
26/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/09/2023 ATÉ 27/09/2024.
|
27/09/2023
|
27/09/2024
|
472.827,21
|
1
|
472.827,21
|
|
14/12/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 43/2019, DO PROCESSO 008117.001616/2019-11, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 43/2019, RETROATIVO A 27/09/2023.
|
27/09/2019
|
27/09/2024
|
497.317,56
|
1
|
497.317,56
|
|
16/10/2026
|
00043/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
27/09/2019
|
27/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200323
|
2019NE800081
|
DP999020WCA - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFCAT/P
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2019NE800186
|
DP999020WCA - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFCAT/P
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2020NE800009
|
DP999021BCA - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCA/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
312.998,82
|
57.063,04
|
0,00
|
255.935,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2022NE000019
|
DP999021BCA - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCA/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
316.080,87
|
0,00
|
0,00
|
216.798,22
|
71.895,92
|
0,00
|
0,00
|
71.895,92
|
|
200601
|
2023NE000014
|
DP99O2PFCAT - CONTRATOS CONTINUADAS PFCAT/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
333.255,65
|
35.000,00
|
0,00
|
298.255,65
|
26.403,74
|
0,00
|
0,00
|
26.403,74
|
|
200601
|
2024NE000017
|
DP99PAPFCAT - AQUISICOES DA PFCAT/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
279.807,69
|
0,00
|
0,00
|
279.807,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2021NE000015
|
DP999021BCA - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCA/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.109,00
|
0,00
|
0,00
|
235.947,98
|
34.161,02
|
0,00
|
0,00
|
27.029,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1
|
497317.56
|
497317.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor
|
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.110.449-**
|
THOMAS NERES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.187.124-**
|
VICTOR RODRIGUES DE QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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