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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00062/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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Processo
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48610.012222/2018-51
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR 36 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2019
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Vig. Fim
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29/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.397,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 52.397,76
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Valor Acumulado
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R$ 744.641,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2019
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09010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.012222/2018-51
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29/04/2019
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29/04/2022
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73.466,54
|
1
|
73.466,54
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19/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/04/2022 A 29/04/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93; REDUZIR O VALOR DO CONTRATO EM 3,22% (TRÊS INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS PERCENTUAIS), DEVIDO À DESCONTOS ORIUNDOS DE NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA; E ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O AJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS.
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29/04/2022
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29/04/2023
|
47.400,00
|
1
|
47.400,00
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07/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.010/19 EM 10,543590%, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 29/04/2022, COM BASE NO IPCA ACUMULADO ENTRE MARÇO/21 E FEVEREIRO/22.
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29/04/2019
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29/04/2023
|
52.397,76
|
1
|
52.397,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2019NE800429
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800309
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000231
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.488,88
|
0,00
|
0,00
|
22.448,14
|
2.040,74
|
0,00
|
0,00
|
2.040,74
|
|
323031
|
2022NE000293
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.638,28
|
0,00
|
0,00
|
23.455,04
|
2.183,24
|
0,00
|
0,00
|
2.183,24
|
|
323031
|
2023NE000244
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.198,88
|
2.183,24
|
0,00
|
24.015,64
|
2.183,24
|
0,00
|
0,00
|
2.183,24
|
|
323031
|
2024NE000326
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.404,17
|
0,00
|
0,00
|
6.404,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
52397.76
|
52397.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.343.287-**
|
LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.984.147-**
|
JACSON DAMASCENO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.343.287-**
|
LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.268.991-**
|
GEORGE LEITE ALCÂNTARA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.268.991-**
|
GEORGE LEITE ALCÂNTARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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