|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
|
|
Processo
|
23426.001914/2024-78
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.576,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.631,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.151,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/02/2025
|
00052/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001914/2024-78
|
13/02/2025
|
13/02/2026
|
43.575,96
|
12
|
3.631,33
|
|
27/02/2025
|
00051/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
27/02/2025
|
13/02/2026
|
43.576,00
|
12
|
3.631,33
|
|
26/12/2025
|
00404/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 52/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
13/02/2026
|
13/02/2027
|
43.576,00
|
12
|
3.631,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2025NE000013
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.746
|
7460.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4000
|
0.808
|
3232.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.99
|
29700.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4000
|
0.796
|
3184.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.334-**
|
JOSENILDO GOMES DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.984.994-**
|
ANA ALICE LIMA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.313.314-**
|
ARIELTON FREIRE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
