|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510678 - SUPER NORTE/CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510280 - GEX/CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510280 - GEX/CAMPO GRANDE
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
12.558.291/0001-17 - CLAUDEMIR AIRES VICENTE
|
|
Processo
|
35092.000230/2019-90
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM CAMPO GRANDE-MS E APS EM CORUMBÁ-MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.151,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.151,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/05/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35092.000230/2019-90
|
04/05/2020
|
31/03/2021
|
17.151,00
|
1
|
17.151,00
|
|
14/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL, PARA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM CAMPO GRANDE-MS, POR MAIS 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DE 31/10/2020 ATÉ 31/03/2021.
|
31/10/2020
|
31/03/2021
|
8.575,50
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510280
|
2020NE800099
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2700
|
5.33
|
14391.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
13.8
|
2760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
