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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05018/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00070/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.382.559/0001-96 - PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.
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Processo
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48610.205415/2019-34
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TÉCNOLOGICAS DA ANP-CPT, UTILIZANDO PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2019
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Vig. Fim
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20/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.524.778,78
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.524.778,78
|
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Valor Acumulado
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R$ 38.325.128,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2019
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05018/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.205415/2019-34
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20/09/2019
|
20/09/2020
|
1.073.995,81
|
1
|
0,00
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17/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12(DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 20/09/2020 E20/09/2021; REAJUSTAR EM, APROXIMADAMENTE 4,306% (QUATRO INTEIROS E TREZENTOS E SEIS MILÉSIMOSPERCENTUAIS) OS VALORES DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS ESTABELECIDOS NO CONTRATO, DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 12MESES, CONTADOS A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AOAO DA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA PELA EMPRESA21/11/2018.
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20/09/2020
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20/09/2021
|
1.315.399,76
|
1
|
0,00
|
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14/06/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUALITATIVAMENTE O SUBITEM 1.2.4 REFERENTE ÀS PEÇAS, MANTENDO-SE OS VALORES PREVISTOS NO MONTANTE MÁXIMO A SER GASTO COM A COMPRA DESTAS, SEM ALTERAÇÃO DOS VALORES TOTAIS JÁ DEFINIDOS NO TERMO ADITIVO Nº 1.
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20/09/2019
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20/09/2021
|
1.073.995,81
|
1
|
1.073.995,81
|
|
16/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 20/09/2021 E 20/09/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8666/93; REAJUSTAR EM, APROXIMADAMENTE, 4,40% OS VALORES DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO; E A SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DA CONTRATADA APRESENTOU ÍNDICE INFERIOR ÀQUELE CORRESPONDENTE AO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE E JUNHO/20 A MAIO/21.
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20/09/2021
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20/09/2022
|
1.334.773,75
|
1
|
1.334.773,75
|
|
16/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
2.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 20/09/2022 E 20/09/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8666/93.
2.2 REAJUSTAR EM 10% OS VALORES DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E DAS PEÇAS, POR NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
2.2.1 A SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DA CONTRATADA APRESENTOU ÍNDICE INFERIOR ÀQUELE CORRESPONDENTE AO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO.
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20/09/2022
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20/09/2023
|
1.468.251,13
|
1
|
1.468.251,13
|
|
19/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 20/09/2023 E 20/09/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8666/93.
2.2 REAJUSTAR O VALOR CONTRATO EM 3,852680%, POR NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, ÍNDICE INFERIOR AOS 3,94% CORRESPONDENTES AO IPCA-IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2022 A MAIO/2023, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA N.º 29/2023/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF ( 3293069), NA PROPOSTA DA CONTRATADA 3291810 E NO DESPACHO Nº 99/2023/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF ( 3329494) .
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20/09/2023
|
20/09/2024
|
1.524.778,78
|
1
|
1.524.778,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2019NE801007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800456
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
46.330,01
|
0,00
|
0,00
|
46.330,01
|
|
323031
|
2024NE000573
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
431.312,32
|
12.959,01
|
0,00
|
418.353,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000480
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
223.697,28
|
102.911,57
|
0,00
|
120.785,71
|
102.911,57
|
36.128,18
|
38.239,92
|
64.671,65
|
|
323031
|
2023NE000520
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
320.318,50
|
41.872,30
|
0,00
|
278.446,20
|
41.872,30
|
9.698,96
|
9.698,96
|
32.173,34
|
|
323031
|
2022NE000529
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.924,84
|
0,00
|
0,00
|
18.128,50
|
55.796,34
|
0,00
|
0,00
|
55.796,34
|
|
323031
|
2022NE000615
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.485,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
49.703,56
|
8.217,94
|
8.217,94
|
33.267,68
|
|
323031
|
2024NE000087
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
96.127,10
|
16.291,11
|
0,00
|
79.835,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS
|
1
|
998819.5
|
998819.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS
|
1
|
236876.21
|
236876.2100
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
289083.07
|
289083.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.531-**
|
THIAGO MACHADO KARASHIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.579.501-**
|
BRUNO N L BEZERRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.928.441-**
|
CRISTIANE BRITO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.137.741-**
|
FILLIPE AUGUSTO DA COSTA GARCIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.678-**
|
JACQUELINE C TOLENTINO TEMÍSTOCLES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.647.246-**
|
LARISSA NOEMI SILVA FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.320.476-**
|
MARISTELA LOPES SILVA MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.750.044-**
|
SILVIO FRANK BARBOSA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.566.343-**
|
JULIANA PETRONILLIO HERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.470.941-**
|
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
