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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000932
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23520.013451/2023-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BARRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.987,88
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.987,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2023
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2023NE000932
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.013451/2023-38
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23/12/2023
|
31/12/2023
|
5.987,88
|
1
|
5.987,88
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
|
2023NE000932
|
M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.987,88
|
5.987,88
|
0,00
|
0,00
|
5.987,88
|
5.987,88
|
5.987,88
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12589
|
2025-02-13
|
23520.002016/2025-40
|
2025-02-18
|
467.73
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
25
|
30.9
|
772.5000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
56.92
|
569.2000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
10
|
31.37
|
313.7000
|
|
Material
|
CLIPE
|
2
|
38.42
|
76.8400
|
|
Material
|
CLIPE
|
10
|
4.28
|
42.8000
|
|
Material
|
CORDA
|
1
|
277.99
|
277.9900
|
|
Material
|
CORDA
|
1
|
106.42
|
106.4200
|
|
Material
|
ENVELOPE PARA CONVITE
|
200
|
0.81
|
162.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
2
|
31.84
|
63.6800
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
1000
|
0.11
|
110.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
1000
|
1.47
|
1470.0000
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
2
|
42.76
|
85.5200
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
2
|
69.48
|
138.9600
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
2
|
69.99
|
139.9800
|
|
Material
|
ESTILETE DESENHO
|
24
|
3.14
|
75.3600
|
|
Material
|
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
|
1
|
299.8
|
299.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
14
|
42.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
1.59
|
31.8000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
5
|
6.59
|
32.9500
|
|
Material
|
LÂMINA BARBEAR
|
60
|
4.45
|
267.0000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
5
|
19.38
|
96.9000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
3
|
109.61
|
328.8300
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
5
|
2.98
|
14.9000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
5
|
4.21
|
21.0500
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
1
|
83.31
|
83.3100
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
15
|
16.96
|
254.4000
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
6.28
|
18.8400
|
|
Material
|
TESOURA MANICURE
|
5
|
18.23
|
91.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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