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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.286.009/0001-64 - EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA
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Processo
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08019.001300/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ALGUM CASO DE EPIDEMIA ORIUNDO DE VETORES, INVERTEBRADOS, ARTRÓPODES OU ARACNÍDEOS, NAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (29589972).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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10/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.693,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.693,48
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Valor Acumulado
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R$ 133.467,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001300/2024-02
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10/03/2025
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10/03/2026
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25.500,00
|
1
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25.500,00
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2025, DO PROCESSO 08019.001300/2024-02, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 17/2025/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (34017330).
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10/03/2025
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10/03/2026
|
26.693,48
|
1
|
26.693,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200602
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2025NE000004
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DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.500,00
|
5.312,50
|
0,00
|
20.187,50
|
5.312,50
|
5.312,50
|
5.312,50
|
0,00
|
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200602
|
2026NE000013
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.561,05
|
2.780,48
|
0,00
|
2.780,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2025NE000241
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
298,37
|
298,37
|
0,00
|
0,00
|
298,37
|
298,37
|
298,37
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4537
|
2025-03-17
|
08019.001300/2024-02
|
2025-03-18
|
2125.00
|
|
4541
|
2025-03-21
|
08019.001281/2025-97
|
2025-03-25
|
2125.00
|
|
4545
|
2025-04-03
|
08019.001300/2024-02
|
2025-04-04
|
3187.50
|
|
4567
|
2025-05-13
|
08019.001300/2024-02
|
2025-05-13
|
2125.00
|
|
4609
|
2025-07-21
|
08119.000532/2025-98
|
2025-07-28
|
3187.50
|
|
00004630
|
2025-08-13
|
08019.001300/2024-02
|
2025-08-20
|
2125.00
|
|
4648
|
2025-09-24
|
08019.001300/2024-02
|
2025-09-24
|
2125.00
|
|
4664
|
2025-11-04
|
08119.002437/2025-29
|
2025-11-04
|
3187.50
|
|
10
|
2025-12-15
|
08119.003299/2025-03
|
2025-12-15
|
2125.00
|
|
52
|
2026-02-10
|
08119.000213/2026-63
|
2026-02-13
|
1668.34
|
|
80
|
2026-03-12
|
08119.001343/2026-13
|
2026-03-18
|
1112.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
26693.48
|
26693.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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